TECFOOD
ESTOQUE CEGO
SET 2025 TECESTCG01
Conteúdo
1 Parâmetros de Estoque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Guia Geral/Subguia Inventário Cego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.2 Guia Unidade/Subguia Inventário Rotativo/Subguia Parâmetros . . . . . . . . . . . . 4
2 Perfil de Operadores do Inventário Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3 Programação do Inventário Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4 Digitação do Inventário Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5 Consulta do Inventário Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
5.1 Relatórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1.1 Consulta do Inventário Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.1.2 Listagem Inventário Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
6 Aprovação de Inventário Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
6.1 Aprovação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
6.2 Redigitação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7 Divergências do Estoque Cego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
7.1 Ações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.1.1 Aceitar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
7.1.2 Recusar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
7.1.3 Ajuste de Inventário . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
8 Análise do Inventário Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
8.1 Comparativo de Inventário Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
8.2 Relatório Validação de Estoque Cego – Consolidação . . . . . . . . . . . . . . . . 37
9 Aceite/Recusa de Divergências . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
10 Controle de Unidade com Inventário Cego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
11 Fechar Dia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
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Parâmetros de Estoque
1.1 GUIA GERAL/SUBGUIA INVENTÁRIO CEGO
Na guia Geral da tela Parâmetros de Estoque são definidos os parâmetros gerais da rotina.
As definições selecionadas para a guia Inventário Cego (Figuras 1 e 2) serão aplicadas para todas as
unidades.
Figura 1: Geral – Inventário Cego
Figura 2: Parâmetros Geral – Inventário Cego

• Qtde. de dias de movimentação no estoque (Figura 3)
  Neste campo deve ser informada a quantidade de dias anteriores à data de processamento a ser
  considerada na programação do inventário cego.
  Figura 3: Parâmetros Inventário Cego
• Operadores do Inventário Cego (Figura 4)
  Parametrização do grupo de operadores associado a cada tipo de operador com acesso ao controle de
  estoque cego. Estão disponíveis três categorias de operadores: “Grupo de Estoquistas”, “Grupo de
  Gerentes” e “Grupo de Auditores”.
  O controle de acesso às telas integrantes da rotina de estoque cego será realizado tal ocorre com as
  demais rotinas, ou seja, o sistema consultará se o operador ou o grupo a que pertence possui acesso
  ao menu. Portanto, o cliente deverá definir agrupamentos com acesso adequado ao perfil do operador
  (“Estoquistas”, “Gerentes” e “Auditores”) e, para cada grupo, configurar as telas de acesso.
  O acesso às telas do inventário cego será controlado de acordo com a habilitação por grupo de
  operadores e/ou por operador às opções de menu. O cliente terá a opção de dar acesso apenas para os
  três grupos acima descritos.
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  Figura 4: Operadores Estoque Cego
  1.2 GUIA UNIDADE/SUBGUIA INVENTÁRIO ROTATIVO/SUBGUIA PARÂMETROS
  Na guia Unidade (Figura 5) são definidos os parâmetros da rotina que são definidos por filial.
  Figura 5: Unidade – Inventário Rotativo – Parâmetros
  Na guia Inventário Rotativo, localize o grupo Parâmetros de Inventário Cego (Figura 6) ao final da
  página.
  Figura 6: Parâmetros Inventário Rotativo
• Realiza Inventário por Estoque Cego (Figura 7)
  Para as unidades que desejam utilizar a rotina de inventário por estoque cego, esta opção deverá ser
  marcada.
  Quando marcada, os demais parâmetros da página serão desabilitados, com exceção dos que permitem
  a troca do tipo de inventário a utilizar, “Realiza Inventário Rotativo por Posição de Estoque” e “Realiza
  Inventário Rotativo por Requisição Merenda”, e do campo “Dia para Fechamento do Mês”.
  Figura 7: Realiza Inventário por Estoque Cego
• Serviço para Baixa de Qtdes Divergentes (Figura 8)
  Neste campo deverá ser informado o serviço para o qual serão realizadas as baixas automáticas quando
  o estoque do sistema estiver maior que o estoque inventariado (físico).
  Figura 8: Serviço para Baixa de Quantidades Divergentes
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• Tipo de Retirada para Baixa de Qtdes Divergentes (Figura 9)
  Neste campo deverá ser informado o tipo de retirada para o qual serão realizadas as baixas automáticas
  quando o estoque do sistema estiver maior que o estoque inventariado (físico).
  Figura 9: Tipo de Retirada para Baixa de Quantidades Divergentes
• Bloqueia Fechamento do Dia com Aprovação de Inventário Pendente (Figura 10)
  Figura 10: Bloqueia Fechamento do Dia com Aprovação de Inventário Pendente
• Obriga Realização do Aceite de Divergência (Figura 11)
  Figura 11: Obriga Realização do Aceite de Divergência
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  Perfil de Operadores do Inventário Cego
  A tela Perfil de Operadores do Inventário Cego (Figura 12) é destinada ao cadastro de perfis dos
  operadores que terão acesso às funcionalidades do estoque cego.
  Figura 12: Perfil de Operadores do Inventário Cego
  O acesso a esta tela é controlado de acordo com a habilitação por grupo de operadores e/ou por operador.
  Preencha as informações solicitadas no formulário (Figura 13) de cadastro:
• Código do Operador: Exibe o código do operador selecionado, preenchido automaticamente.
• Operador: Campo de seleção para um operador ativo, previamente cadastrado no sistema.
• Estoquista
  Quando marcado, o operador cadastrado terá acesso de estoquista. Ao marcar esta opção, o operador
  selecionado é automaticamente associado ao grupo de estoquistas definido nos “Parâmetros de
  Estoque”.
• Gerente
  Quando marcado, o operador cadastrado terá acesso de gerente. Ao marcar esta opção, o operador
  selecionado é automaticamente associado ao grupo de gerentes definido nos “Parâmetros de Estoque”.
• Auditor
  Quando marcado, o operador cadastrado terá acesso de auditor. Ao marcar esta opção, o operador
  selecionado é automaticamente associado ao grupo de auditores definido nos “Parâmetros de Estoque”.
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  Figura 13: Formulário
  Regras de Funcionamento
• Múltiplos Perfis: Um mesmo operador pode acumular mais de um perfil simultaneamente (ex: Estoquista
  e Gerente). Nestes casos, o operador acumulará as permissões de acesso de todos os grupos a que
  pertence.
• Manutenção de Perfis: A qualquer momento, os operadores podem ser incluídos ou excluídos da tela,
  e seus perfis podem ser alterados (marcados ou desmarcados).
• Remoção de Perfil: Ao desmarcar um perfil (ex: Estoquista), o operador é automaticamente removido
  do grupo correspondente definido nos parâmetros.
• Sincronização Unidirecional: As alterações realizadas nesta tela são replicadas para os grupos
  de operadores. No entanto, a manutenção (inclusão ou exclusão) feita diretamente nos grupos de
  operadores não é refletida de volta na tela Perfil de Operadores do Inventário Cego.
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  Programação do Inventário Cego
  Na tela Programação do Inventário Cego (Figura 14) é realizada a programação dos inventários a serem
  realizados pelas unidades.
  Figura 14: Programação do Inventário Cego
  O acesso a esta tela é definido por operador ou por grupo de operadores habilitados.
  Recomendação de Configuração: É recomendado que o acesso seja concedido exclusivamente
  ao grupo de operadores configurado no campo “Grupo de Auditores” (auditores responsáveis pelo
  Controle de Inventário Cego), localizado na tela “Parâmetros de Estoque”.
  A janela inicial de Filtro (Figura 15) é um mecanismo que permite restringir a exibição de dados, mostrando
  apenas os registros que atendem a critérios específicos definidos nos campos de seleção:
• Unidade: Campo utilizado para filtrar a visualização da programação para uma ou mais unidades
  específicas. Por padrão, o campo é preenchido com a unidade de processamento atual do operador.
• Bt. Contagem: Campo do tipo “Inicial/Final” onde o operador deve informar um período de datas. Por
  padrão, este campo é preenchido automaticamente com a data inicial igual à data de processamento e a
  data final com o último dia do mês atual.
• Situação: Este campo permite filtrar os estoques com base em sua situação atual no fluxo de trabalho.
  Por padrão, a janela é carregada com a opção “Programado” pré-selecionada.
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  Figura 15: Filtro
  Após a aplicação do filtro, o sistema carrega uma grade de dados organizada nas seguintes colunas:
• Unidade (Figura 16): Código da unidade à qual pertence o inventário.
  Figura 16: Unidade
• Almoxarifado (Figura 17): Almoxarifado ao qual pertence o inventário. Este campo é preenchido apenas
  quando a unidade utiliza controle de estoque por almoxarifado.
  Figura 17: Almoxarifado
• Localização (Figura 18): Localização à qual pertence o inventário. Este campo é preenchido apenas
  quando a unidade utiliza controle de estoque por almoxarifado e localização.
  Figura 18: Localização
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• Data de contagem (Figura 19): Data para a qual o inventário foi programado.
  Figura 19: Data da Contagem
• Data Geração (Figura 20): Data e hora em que o inventário foi gerado.
  Figura 20: Data da Geração
• Situação (Figura 21): Exibe a situação atual do inventário (ex: “Aprovado”, “Digitado”, “Em
  Digitação”, “Programado”, etc.).
  Figura 21: Situação
  Exclusão de Inventários
  Operadores com o perfil de “Auditor” podem selecionar inventários para exclusão através da caixa de
  seleção disponibilizada na grade, desde que a situação do inventário seja “Programado” e sua data
  programada seja maior ou igual à data de processamento da unidade. Este recurso é utilizado para
  produtos que, por qualquer motivo, não necessitam ser inventariados.
  Geração de Novos Inventários

1. Para programar novos inventários, utilize a opção Programar Inventário (Figura 22) no canto inferior
   direito da tela.
2. Ao acionar esta opção, o sistema apresentará uma janela de formulário (Figura 23) para a definição
   dos parâmetros necessários à programação.
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   Figura 22: Programar Inventário
3. Preencha o formulário de acordo com as informações solicitadas:

• Unidade: Informe a unidade para a programação do inventário;
• Data para Contagem: Data a ser programada para realização da contagem do estoque cego.
• Grupo de Produtos: Selecione o grupo de produtos a serem considerados para geração do
  inventário.
• Produto Inicial/Produto Final: Intervalo de produtos desejados para geração do inventário.
  Quando informado simultaneamente o filtro “Grupo de Produtos” e o por “Produto Inicial/Produto
  Final”, serão considerados os produtos que atendam aos dois filtros, ou seja, que pertençam ao
  grupo de produtos e pertença ao intervalo de produtos.
• Movimentação: Informe um período de datas de movimentação de estoque a ser considerado
  para o processamento.
  O preenchimento automático deste campo varia conforme a seleção de unidades, utilizando o
  parâmetro “Qtde. de dias de movimentação no estoque” (configurado na tela “Parâmetros de
  Estoque”):
  – Múltiplas Unidades Selecionadas: Se uma lista de unidades for informada, o campo será
  preenchido com a Data Inicial igual à data atual menos a quantidade de dias do parâmetro, e a
  Data Final igual à data atual.
  – Unidade Única Selecionada: Se apenas uma unidade for informada, o campo será preenchido
  com a Data Inicial igual à data de processamento da filial menos a quantidade de dias do
  parâmetro, e a Data Final igual à data de processamento da filial.
  O período preenchido automaticamente pode ser alterado livremente pelo operador.
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  Figura 23: Formulário

1. Clique em Confirmar para realizar a programação de inventário.
   Ao confirmar as informações, o sistema irá programar os inventários considerando os campos informados
   na tela.

• Os inventários são gerados para as datas especificadas no campo “Data para Contagem”, desde que
  estas não coincidam com dias não úteis para as filiais selecionadas. No entanto, esta regra pode ser
  sobreposta. O sistema também verificará as opções do parâmetro “Realiza fechamento do dia não útil
  na existência de:” (localizado em Parâmetros de Estoque > Guia Unidade > Subguia Fechamento
  do Dia). Se alguma opção estiver marcada, o inventário será gerado para o dia, mesmo que seja não útil.
• Serão incluídos no inventário todos os produtos que atenderem aos seguintes critérios:
  – Tiveram movimentação de estoque (entradas ou saídas) dentro do período informado no campo
  “Movimentação”.
  – Pertencem ao “Grupo de Produtos” e ao intervalo de “Produto Inicial/Produto Final” informados.
• Produtos que atendam a estes critérios serão incluídos mesmo que estejam com o status inativo nas
  filiais. Caso os filtros de “Grupo de Produtos” e de intervalo de produtos não sejam preenchidos, o
  sistema considerará todos os produtos que tiveram movimentação no período.
• Se uma das filiais selecionadas utilizar controle de estoque por almoxarifado, o sistema gerará um
  inventário para cada um dos seus almoxarifados. Posteriormente, será possível excluir os inventários de
  almoxarifados específicos, caso necessário.
• Se existir algum inventário nas situações “Em digitação”, “Digitado” ou “Aprovado”, não será permitida
  nova programação.
• Ao solicitar a geração de um inventário para uma data em que já haja inventário programado, se estes
  estiverem em situação “Programada”, será emitida uma mensagem de confirmação da operação. Caso
  seja confirmada, os inventários serão substituídos pelos dados da nova programação.
• Será gerado inventário apenas para aquelas filiais que possuírem data de processamento inferior ou
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  igual à data programada informada.
• Cada inventário gerado registra automaticamente a data e a hora da geração, bem como o operador
  responsável pela operação.
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  Digitação do Inventário Cego
  Ao acessar a tela Digitação do Inventário Cego (Figura 24), a unidade considerada para exibição dos
  dados é a unidade de processamento atual do operador.
  Figura 24: Digitação do Inventário Cego
  O acesso a esta tela é definido por operador ou por grupo de operadores habilitados.
  Recomendação de Configuração: É recomendado que o acesso seja concedido exclusivamente ao
  grupo de operadores configurado no campo “Grupo de Estoquistas” (estoquistas responsáveis pelo
  Controle de Inventário Cego), localizado na tela “Parâmetros de Estoque”.
  O grid exibe os inventários cuja Data de Contagem (data programada) seja maior ou igual à data de
  processamento da unidade e menor ou igual à data atual (data do sistema operacional do servidor de
  aplicação).
• Data de Contagem: Exibe a data programada para a contagem do inventário.
• Almoxarifado (Figura 25): Apresenta o código do almoxarifado para o qual o inventário foi programado.
  Figura 25: Grid – Almoxarifado
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• Localização (Figura 26): Apresenta o código da localização para a qual o inventário foi programado.
  Figura 26: Grid – Localização
• Situação (Figura 27): Indica a situação atual do inventário.
  Figura 27: Grid – Situação
• Aprovação do Gerente (Figura 28): Exibe a data e a hora da aprovação do inventário realizada pelo
  gerente, caso esta já tenha ocorrido.
  Figura 28: Grid – Aprovação do Gerente
  Ao selecionar um registro de inventário na grade, o sistema exibe os produtos (Figura 29) pertencentes ao
  inventário selecionado com as seguintes informações:
  Figura 29: Guia Produtos
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• Código (Figura 30): Exibe o código do produto.
  Figura 30: Código
• Produto (Figura 31): Exibe o nome descritivo do produto.
  Figura 31: Produto
• Qtde Inventariada (Figura 32): Campo para a inserção da quantidade do item apurada na contagem
  física.
  – O campo é inicializado com o valor zero, e o estoquista deve informar a quantidade inventariada.
  – Itens com quantidade igual a zero são exibidos na cor vermelha (Figura 33).
  – Adicionalmente, um ícone de alerta (triângulo amarelo com sinal de exclamação) é exibido nos campos
  com valor zero.
  Figura 32: Quantidade Inventariada Zerada
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  Figura 33: Quantidade Inventariada Preenchida
• UN (Figura 34): Apresenta a unidade de medida do produto.
  Figura 34: Unidade
• Lote (Figura 35)
  Figura 35: Lote
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• Sublote (Figura 36)
  Figura 36: Sublote
  Registro de Quantidades

1. É responsabilidade do operador informar a quantidade real apurada em estoque para todos os
   produtos, preenchendo o campo “Qtde Inventariada”.
2. Para adicionar um novo produto, selecione o ícone Adicionar (Figura 37) no inferior da tela.
   Figura 37: Adicionar
3. Selecione a ação Concluir (Figura 38) no canto inferior da janela para finalizar a digitação do
   inventário.
   Figura 38: Concluir
   Ao finalizar a etapa de digitação do inventário, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação para
   validar a ação. Ao confirmar, os dados são salvos, a situação do inventário é alterada para “Digitado”, e o
   registro fica disponível para aprovação do Gerente. Ao selecionar Não, a ação de conclusão é cancelada,
   e o operador pode continuar com a digitação e a edição dos dados.
   Exclusão de Produtos
   A exclusão de produtos por um operador padrão é permitida apenas para os itens que foram inseridos
   manualmente no inventário. Produtos que foram incluídos automaticamente na programação não podem
   ser excluídos por este perfil.
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   A exclusão de produtos programados automaticamente só pode ser realizada por operadores com perfil de
   “Auditor”, diretamente na tela “Programação do Inventário Cego”, e apenas enquanto a situação do
   inventário for “Programado”.
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   Consulta do Inventário Cego
   A tela Consulta de Inventário Cego (Figura 39) é destinada à consulta ao inventário. O acesso é liberado
   a todos os operadores que tenham acesso a tela através do menu, independente das configurações de
   perfil.
   Figura 39: Consulta Inventário Cego
   A janela inicial de Filtro (Figura 40) é um mecanismo que permite restringir a exibição de dados, mostrando
   apenas os registros que atendem a critérios específicos definidos nos campos de seleção:

• Unidade
  Campo utilizado para filtrar a visualização da programação para uma ou mais unidades específicas. Por
  padrão, o campo é preenchido com a unidade de processamento atual do operador.
• Dt. Contagem
  Campo do tipo “Inicial/Final” onde o operador deve informar um período de datas. Por padrão, este
  campo é preenchido automaticamente com la data inicial igual à data de processamento e a data final
  com o último dia do mês atual.
  Figura 40: Filtro
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  O grid apresenta as informações:
• Unidade (Figura 41)
  Figura 41: Grid – Unidade
• Dt. Contagem (Figura 42)
  Data programada para contagem.
  Figura 42: Grid – Data da Contagem
• Dt. Geração (Figura 43)
  Figura 43: Grid – Data da Geração
• Almoxarifado (Figura 44)
  Código do almoxarifado da unidade. Este campo só estará preenchido caso a filial controle estoque por
  almoxarifado.
  Figura 44: Grid – Almoxarifado
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• Localização (Figura 45)
  Código da localização da unidade. Este campo só estará preenchido caso a filial controle estoque por
  almoxarifado e localização.
  Figura 45: Grid – Localização
• Situação (Figura 46)
  Situação do inventário.
  Figura 46: Grid – Situação
• Aprovação do Gerente (Figura 47)
  Data em que foi realizada a aprovação pelo Gerente.
  Figura 47: Grid – Aprovação do Gerente
• Status do Aceite (Figura 48)
  Figura 48: Grid – Status do Aceite
  22
• Status do Ajuste (Figura 49)
  Figura 49: Grid – Status do Ajuste
  Ao selecionar um registro de inventário na grade, o sistema exibe os produtos pertencentes ao inventário
  selecionado com as seguintes informações:
• Código (Figura 50)
  Exibe o código de identificação do produto.
  Figura 50: Grid – Código
• Produto (Figura 51)
  Apresenta o nome descritivo do produto.
  Figura 51: Grid – Produto
• UN (Figura 52)
  Indica a unidade de medida do produto.
  Figura 52: Grid – Unidade
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• Qtde Inventariada (Figura 53)
  Exibe a quantidade do produto apurada no inventário.
  Figura 53: Grid – Quantidade Inventariada
  Para filiais que utilizam o controle de lote, a grade de produtos exibirá colunas adicionais para o número do
  lote e sublote inventariado.
  5.1 RELATÓRIOS
  Na tela Consulta do Inventário Cego é possível emitir arquivos com os dados visualizados na página
  através da ação Relatórios (Figura 54) no canto inferior direito.
  Figura 54: Relatórios

1. Ao selecionar a ação, selecione o formato do relatório através do campo Relatório (Figura 55).
2. Clique em Confirmar para confirmar a ação.
   Figura 55: Relatório
   5.1.1 Consulta do Inventário Cego
   O documento Consulta do Inventário Cego (Figura 56) permite a visualização dos dados da tela. O
   relatório trará os produtos dos inventários selecionados na tela “Consulta de Inventário Cego”.
   A descrição dos campos impressos é a mesma que a dos campos visualizados na tela. O relatório possui
   quebra por unidade e, para as unidades que controlam almoxarifado/localização, os dados são ordenados
   e agrupados por almoxarifado.
   A ordenação dos produtos respeitará a ordenação dos itens na grade de produtos da tela “Consulta do
   Inventário Cego”.
   24
   Figura 56: Consulta de Inventário Cego – Relatório
   5.1.2 Listagem Inventário Cego
   O relatório Listagem de Inventário Cego permite a emissão dos inventários visualizados na tela “Consulta
   de Inventário Cego” e que estejam em situação “Programado” ou “Em Digitação”.
   Este relatório pode ser utilizado para listar os inventários selecionados na tela de consulta. O Estoquista
   poderá utilizar esta listagem para anotar as quantidades inventariadas para posterior digitação.
   A descrição dos campos impressos é a mesma que a dos campos visualizados na tela. O relatório possui
   quebra por unidade e, para as unidades que controlam almoxarifado/localização, os dados são ordenados
   e agrupados por almoxarifado.
   A ordenação dos produtos respeita a ordenação dos itens na grade de produtos da tela “Consulta do
   Inventário Cego”. Se os dados estiverem ordenados por “Qtde. Inventariada”, este relatório será
   ordenado pelo código do produto.
   25
   Aprovação de Inventário Cego
   A tela Aprovação de Inventário Cego (Figura 57) exibe a lista dos inventários de acordo com a
   segmentação da janela inicial de filtro.
   Figura 57: Aprovação Inventário Cego
   A tela principal é organizada de acordo com a Dt. Contagem (data programada para a contagem).
   Ao selecionar um inventário, é possível visualizar as informações de produtos.
   Informações da grade de produtos

• Código (Figura 58): Código do produto inventariado.
  Figura 58: Código
  26
• Produto (Figura 59): Nome do produto inventariado.
  Figura 59: Produto
• UN (Figura 60): Unidade do produto Inventariado.
  Figura 60: Unidade
  27
• Qtde Inventariada (Figura 61): Quantidade informada no inventário do produto.
  Figura 61: Quantidade Inventariada
  Todos os itens que tiverem quantidade igual a zero serão exibidos na cor vermelha. Nos campos de
  quantidade que estiverem com valor zero, também será exibida uma figura de alerta (triângulo amarelo
  com sinal de exclamação).
  6.1 APROVAÇÃO

1. Marque a caixa de seleção lateral (Figura 62) na tela inicial.
   Figura 62: Caixa de Seleção
2. Clique no botão Ações (Figura 63) no canto inferior direito da tela.
   Figura 63: Ações
   28
3. Selecione a operação Aprovar (Figura 64) para iniciar o processo de aprovação dos inventários
   marcados.
   Figura 64: Aprovar
   O sistema exibirá uma mensagem de confirmação (Figura 65) para a operação:

• Caso selecione Sim, o status dos inventários selecionados será alterado para “Aprovado”.
• Caso a opção Não seja selecionada, a aprovação será cancelada e o operador poderá continuar a
  consulta dos dados.
  Figura 65: Caixa de Confirmação
  6.2 REDIGITAÇÃO
  Além da aprovação, é possível alterar o status dos inventários para Em Digitação.
  Este recurso pode ser utilizado, por exemplo, quando um Estoquista tiver concluído a digitação de
  um inventário, ou seja, o inventário estiver com a situação “Digitado”, antes de realmente terminar o
  lançamento das quantidades inventariadas ou quando o Gerente encontrar alguma irregularidade que
  precise ser corrigida.

1. Marque a caixa de seleção lateral (Figura 66) na tela inicial.
   Figura 66: Caixa de Seleção
   29
2. Clique no botão Ações (Figura 67) no canto inferior direito da tela.
   Figura 67: Ações
3. Selecione a operação Redigitar (Figura 68) para alterar liberar o inventário para uma nova digitação.
   Figura 68: Redigitar
   O sistema exibirá uma mensagem de confirmação (Figura 69) para a operação:

Digitado/Não Realizado
Se o inventário estiver com a situação igual a “Digitado”.
Figura 95: Digitado – Não Realizado
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Caso selecione Sim, o status dos inventários selecionados será alterado para “Em Digitação”.

Caso a opção Não seja selecionada, a aprovação será cancelada e o operador poderá continuar a
consulta dos dados.
Figura 69: Caixa de Confirmação
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Divergências do Estoque Cego
A tela Divergências do Estoque Cego apresenta as divergências de estoque de uma determinada data.
Pré-requisito de Visualização

Os dados de um inventário são exibidos nesta tela somente se o inventário do dia anterior estiver com o
status “Aprovado”.
Figura 70: Divergências de Estoque Cego
Informações da grade:

Dt. Contagem: Exibe a data anterior à data de processamento (quando a tela é acessada na entrada do
sistema).

Almoxarifado: Apresenta o código do almoxarifado, caso a filial utilize este controle.

Localização: Apresenta o código da localização, caso a filial utilize este controle.

Aprovação do Gerente: Exibe a data e hora da aprovação do inventário pelo gerente.

Status do Aceite

Status do Ajuste
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Ao selecionar um inventário na grade principal, é exibida uma janela de detalhamento organizada em duas
guias:
Figura 71: Guias Detalhamento

Baixar: Lista os itens cuja quantidade inventariada foi inferior à quantidade existente no sistema (faltas).
Figura 72: Baixar

Controlar: Lista os itens cuja quantidade inventariada foi superior à quantidade existente no sistema
(sobras).
Figura 73: Controlar
Ambas as guias possuem a funcionalidade de exportação dos dados exibidos.
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7.1 AÇÕES
Através do botão ações disponibilizado na janela de detalhamento de cada inventário ficam disponibilizadas
as ações:
Figura 74: Ações
7.1.1 Aceitar
Figura 75: Aceitar Inventário

Perfil Requerido: Gerente.

Comportamento do Sistema:
– Se existirem produtos a baixar (faltas), o sistema gerará automaticamente uma retirada para um
serviço parametrizado, registrando o operador e a data/hora do aceite.
– Produtos a controlar não sofrem ação automática do sistema nesta etapa; seu controle fica a cargo da
unidade.
– Se não existirem produtos a baixar, o sistema apenas registrará o aceite do operador e a data/hora.
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7.1.2 Recusar
Figura 76: Recusar Inventário

Perfil Requerido: Gerente.

Comportamento do Sistema: Após a confirmação, o sistema registrará o operador e la data/hora da
recusa e solicitará a inserção de uma justificativa obrigatória.
7.1.3 Ajuste de Inventário
Figura 77: Ajuste de Inventário

Perfil Requerido: Auditor.

Comportamento do Sistema:
– Gera um ajuste de inventário automático para todos os produtos com divergência (faltas e sobras). O
ajuste pode ser realizado mesmo que o aceite das divergências esteja pendente.
– A rotina respeita o parâmetro “Gera Retirada no Ajuste de Estoque”. Se ativo, a retirada gerada
utilizará os serviços e tipos parametrizados.
– Itens cujo ajuste tornaria o estoque irregular ou que não possuam custo de estoque (apurado via
parâmetro “Tipo de Custo” ou custo médio líquido) não serão incluídos no ajuste, e o sistema exibirá
uma mensagem informativa.
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Análise do Inventário Cego
A tela Análise do Inventário Cego (Figura 78) é destinada à emissão dos relatórios que possibilitam o
acompanhamento e comparação das quantidades inventariadas (estoque físico) com a quantidade em
estoque no sistema.
O controle de acesso a esta tela será realizado por operador ou grupo de operador habilitado. Entretanto,
é interessante que seja dado acesso apenas ao grupo de operadores parametrizado em “Grupo de
Auditores” (auditores responsáveis pelo Controle de Inventário Cego), na tela “Parâmetros de Estoque”.
Figura 78: Análise do Inventário Cego
Ao acessar a tela, preencha o formulário com as informações solicitadas:

Unidade: Selecione uma ou mais unidades de processamento.

Almoxarifado: Defina o almoxarifado a ser filtrado.
Este campo é habilitado apenas quando uma única unidade é selecionada (não uma lista) e esta utiliza
controle de estoque por almoxarifado.

Localização: Indique a localização a ser filtrada.
Este campo é habilitado apenas quando uma única unidade é selecionada e esta utiliza controle de
estoque por almoxarifado e localização.

Nível p/ Totalização: Define o nível do produto para a totalização dos valores no relatório.

Produto Inicial/Produto Final: Permite a filtragem por um intervalo específico de produtos.

Data de Contagem: Campo de período (de/até) para filtrar pela data do inventário.
A data inicial é preenchida com a data de processamento e a data final com o último dia do mês atual.

Ordenação: Define a ordem de exibição dos dados no relatório. As opções são:
– Por Diferença – Crescente
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– Por Diferença – Decrescente
– Por Diferença Valorizada – Crescente
– Por Diferença Valorizada – Decrescente
– Por Produto – Código
– Por Produto – Nome
Por padrão, a opção “Por Diferença – Crescente” fica selecionada.
8.1 COMPARATIVO DE INVENTÁRIO CEGO
Figura 79: Comparativo de Inventário Cego
O relatório “Comparativo de Inventário Cego” apresenta um comparativo de todos os inventários que
possuem divergências (diferenças entre la quantidade em sistema e a quantidade inventariada), detalhando
os produtos e os valores envolvidos.
O tipo de custo utilizado neste relatório será o parametrizado na tela “Parâmetros de Estoque”, parâmetro
“Tipo de Custo”. Se o parâmetro não estiver preenchido, o sistema considera o custo médio líquido da
época como padrão. Para os tipos de custos que requerem uma data base, será considerada a data de
processamento da unidade.
Agrupamento e Ordenação:

A ordenação dos dados respeita a opção selecionada no campo “Ordenação” da tela de filtro.

Para filiais que utilizam controle por almoxarifado, os dados são separados por almoxarifado.
Layout do Relatório

Qtde. Sistema: Exibe a posição de estoque do produto no sistema na data programada para a contagem.

Custo Unitário: Apresenta o custo unitário do produto, apurado conforme a regra de custo definida na
tela Parâmetros de Estoque.

Qtde. Inventariada: Exibe a quantidade inventariada do produto.

Diferença: Calcula a diferença entre a quantidade inventariada e a quantidade em sistema (Qtde.
Inventariada – Qtde. Sistema).

Diferença Valorizada: Calcula a diferença monetária com base no Custo Unitário do produto.

Totalizadores Finais: Ao final, são impressos os seguintes totais:
– Total a Baixar: Soma da coluna “Diferença” de todos os itens.
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– Total a Controlar: Soma dos itens que apresentaram quantidade em sistema menor que a quantidade
inventariada.
– Nº. de Itens Divergentes: Quantidade total de itens que apresentaram divergências.
Adicionalmente, as colunas “Qtde. Sistema”, “Qtde. Inventariada”, “Diferença” e “Diferença
Valorizada” são totalizadas de acordo com o nível de produtos selecionado no filtro.
Observação (): Produtos com diferença negativa (quantidade inventariada inferior ao saldo no sistema) são sinalizados com um asterisco (). O rodapé do relatório contém a legenda: “(*) Produtos a Baixar.”
8.2 RELATÓRIO VALIDAÇÃO DE ESTOQUE CEGO – CONSOLIDAÇÃO
Figura 80: Validação de Estoque Cego – Consolidação
O relatório Validação de Estoque Cego – Consolidação apresenta análise de resultado do inventário por
estoque cego.
Layout do Relatório

Data Contagem: Exibe a data programada para a contagem do estoque.

Custo Médio/Dia: Valor total de retiradas realizadas para o serviço parametrizado em “Serviço para
Baixa de Qtdes. Divergentes”, durante os 30 dias anteriores à data de contagem dividido por 30.
Quando preenchido o parâmetro “Nº de dias de movimentação no estoque”, este será considerado
em detrimento do número fixo 30. O custo a ser considerado para valorização desta retirada será o
custo médio liquido da época ou, quando preenchido, o custo parametrizado em “Tipo de Custo”. Os
parâmetros estão localizados na tela “Parâmetros de Estoque”.

Dias Estoq.: Receberá “Valor Total Invent” dividido pelo “Custo Médio/Dia”.

R$ Valor Total Invent.: Valor total do estoque na data da contagem, calculado com base no “Tipo de
Custo” parametrizado ou no custo médio líquido da época.

R$ Valor Tot. Baixar: Custo total dos produtos em que o estoque físico apurado foi menor que o saldo
no sistema.

R$ Valor Tot. Controlar: Custo total dos produtos em que o estoque físico apurado foi maior que o saldo
no sistema.

Diferença: Soma das divergências (itens a controlar com peso positivo e itens a baixar com peso
negativo).
Exibição: O valor é apresentado em três colunas distintas, correspondendo aos três primeiros subgrupos
do agrupamento de produtos informado no filtro do relatório (ex: “Alimen.”, “Descart.”, “Limpeza”).
Recomenda-se o uso de um agrupamento com no máximo três subgrupos. Resultados negativos são
exibidos entre parênteses ().

Total Variação: A soma dos campos “R$ Valor Tot. Baixar” e “R$ Valor Tot. Controlar”.
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% Variação: O resultado do “Total Variação” dividido por “R$ Valor Total Invent.”.

Impacto Resultado: O resultado de “R$ Valor Tot. Controlar” – “R$ Valor Tot. Baixar”.

% Impacto: O resultado do “Impacto Resultado” dividido por “R$ Valor Total Invent.”.

Total de Itens: Exibe a quantidade total de itens que apresentaram divergência na contagem.
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Aceite/Recusa de Divergências
A tela Aceite/Recusa de Divergências (Figura 81) é destinada a emissão do relatório que exibirá os
aceites e recusas de inventários com divergência.
Figura 81: Aceite – Recusa de Divergências
A janela inicial de Filtro (Figura 82) é um mecanismo que permite restringir a exibição de dados, mostrando
apenas os registros que atendem a critérios específicos definidos nos campos de seleção:

Unidade
Campo utilizado para filtrar a visualização da programação para uma ou mais unidades específicas. Por
padrão, o campo é preenchido com a unidade de processamento atual do operador.

Bt. Contagem
Campo do tipo “Inicial/Final” onde o operador deve informar um período de datas. Por padrão, este
campo é preenchido automaticamente com a data inicial igual à data de processamento e a data final
com o último dia do mês atual.

Situação do Aceite
Campo com as opções “Aceitas”, “Recusadas” e “Ambas”. Por padrão a opção ”Ambas” será
selecionada ao abrir a tela.

Ordenação
Escolha uma entre as seguintes opções:
– Por Filial – Código;
– Por Filial – Nome ;
– Por Situação do Aceite;
– Por Data/hora do Aceite/Recusa;
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Figura 82: Filtro
Após aplicar o filtro, o relatório “Aceites/Recusas de Divergências” apresentado listará todas as filiais
que respeitem o filtro de filial que tenham registrado aceite ou recusa das divergências em inventários com
data no período informado no campo “Data de Contagem”.
Layout do Relatório

Almoxarife (Figura 83)
Figura 83: Almoxarife
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Localização (Figura 84)
Figura 84: Localização

Dt. Contagem (Figura 85): Data programada para contagem.
Figura 85: Data da Contagem
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Status Aceite (Figura 86): Se a diferença foi “Aceita” ou “Recusada”. Se o inventário não for aceito
nem recusado, será exibido “Pendente”.
Figura 86: Status do Aceite

Status Ajuste (Figura 87): Será impresso “Sim” caso a divergência tenha gerado ajuste ou “Não” caso
não tenha gerado.
Figura 87: Status do Ajuste
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Data/Hora (Figura 88): Data e hora em que o inventário foi aceito ou recusado.
Figura 88: Data e Horas

Operador (Figura 89): Nome do operador que aceitou ou recusou o inventário.
Figura 89: Operador
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Justificativa (Figura 90): Justificativa informada em caso de recusa.
Figura 90: Justificativa
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Controle de Unidade com Inventário Cego
A tela Controle de Unidade com Inventário Cego (Figura 91) é destinada a emissão do relatório que
possibilitará o controle de unidades participantes do controle de inventário cego.
Figura 91: Controle de Unidade com Inventário Cego
A janela inicial de Filtro (Figura 92) é um mecanismo que permite restringir a exibição de dados, mostrando
apenas os registros que atendem a critérios específicos definidos nos campos de seleção:

Unidade
Campo utilizado para filtrar la visualização da programação para uma ou mais unidades específicas. Por
padrão, o campo é preenchido com a unidade de processamento atual do operador.

Dt. Contagem
Campo do tipo “Inicial/Final” onde o operador deve informar um período de datas. Por padrão, este
campo é preenchido automaticamente com a data inicial igual à data de processamento e a data final
com o último dia do mês atual.

Ordenação
Escolha uma entre as seguintes opções:
– Por Filial – Código;
– Por Filial – Nome ;
– Por Situação do Aceite;
– Por Data/hora do Aceite/Recusa;
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Figura 92: Filtro
Após aplicar o filtro, o relatório “Controle de Filiais com Inventário Cego” apresentado o número de
inventários cegos realizados, coluna “Qtde. Inventários”, por filial, de acordo com os dados informados
no filtro do relatório.
Observação: São impressas tanto unidades que possuem inventário para o período de contagem
selecionado, quanto aquelas que não possuem contagem programada para o período. O relatório
agrupa as unidades que possuem cardápio e aquelas que não possuem cardápio no período de
contagem filtrado, tal qual evidenciado no layout.
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Fechar Dia
Ao realizar o fechamento do dia, caso este possua inventário de estoque cego programado para o dia
em fechamento, e o mesmo não tenha sido aprovado, a situação do inventário será alterada para:

Programado/Não Realizado
Se o inventário estiver com a situação igual a “Programado”.
Figura 93: Programado – Não Realizado

Em Digitação/Não Realizado
Se o inventário estiver com a situação igual a “Em Digitação”.
Figura 94: Em Digitação – Não Realizado