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Faturamento Web – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
Cadastros de Compras e
Suprimentos Web
Cadastro de Dados de
Produtos na Unidade
JULHO 2023 COMSUPWEB06V2
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Sumário

Cadastros
3.1 Dados de Produtos na Unidade
No canto superior esquerdo da tela inicial do TecFood Web, clique no ícone
do menu lateral. Esse acesso também pode ser feito por meio de um atalho,
pressionando as teclas Ctrl e M simultaneamente.
No campo Pesquisar, digite Dados de Produtos na Unidade e clique na
opção que será exibida.
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Na tela de filtro apresentada, selecione a Unidade em que o cadastro será
realizado e clique em Aplicar filtro.
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Na aba Produto Comprado é possível incluir um produto, subnível ou nível
de produtos que será utilizado para a compra direta pela unidade. Assim, a
AF automática será gerada pela unidade logada para os produtos
vinculados nessa aba. Esse cadastro é opcional e é realizado quando a
matriz não gera as AFs de determinados produtos, e sim a unidade. Caso
nenhum dado seja informado nessa aba, a matriz realizará a geração.
Para a inclusão do produto, clique no botão Adicionar presente no rodapé da
página.
No campo Nome do Produto selecione um produto, subnível ou nível de
produtos a ser vinculado e clique em Salvar, no canto inferior direito da tela.
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Para excluir algum item, clique sobre o produto desejado e selecione o
botão Excluir.
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Na aba Produto Não Comprado, é possível incluir um produto ou subnível de
produtos que não serão utilizados para compra direta pela unidade. Trata-se
de um cadastro de exceções, relacionado ao cadastro anterior da aba
Produto Comprado. Clique em Adicionar.
Os produtos incluídos nessa aba devem pertencer ao intervalo do subnível
ou nível de produtos informado em Produto Comprado. Ao incluir os itens na
tela de Produto Não Comprado, a matriz realizará a geração das AFs
automáticas da unidade para esses produtos.
Na tela de Produto Não Comprado, informe o produto ou subnível de
produtos a ser vinculado. Para facilitar a busca, digite o código ou o nome
do produto desejado. O sistema listará as opções filtradas na busca.
Selecione o item desejado e clique em Salvar. Essa operação também é
opcional.
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O sistema também permite excluir esses dados se necessário.
Na aba Periodicidade da Entrega é possível relacionar as periodicidades de
entrega aos produtos. Quando o Cálculo da Necessidade de Compras for
realizado, essa informação será necessária para definir em quais dias os
produtos serão entregues.
Atenção: as periodicidades devem ter sido previamente cadastradas na tela
de Periodicidade.
Para realizar o relacionamento, clique em Adicionar na parte inferior da tela.
Na janela que será exibida, informe no campo Nome do Produto o produto,
subnível ou nível de produtos que será vinculado à periodicidade.
Em seguida, selecione o Nome da Periodicidade.
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Na aba Destinatário Da NF, ao incluir um produto é possível definir o tipo de
destinatário, para que no momento da geração da AF automática o sistema
gere esse documento separado por destinatário da NF.
Obs.: antes de carregar o destinatário da NF na Autorização de
Fornecimento gerada automaticamente, o sistema busca informações
primeiramente na tela de Destinatário de Nota Fiscal por Fornecedor
Unidade. Depois, em Destinatário da NF e, por fim, em Parâmetros de
Compras e Suprimentos, através da aba Unidade e do campo Destinatário
Padrão das NFs nas AFs.
Clique em Adicionar e informe o produto, subnível ou nível de produtos que
será vinculado ao tipo de destinatário.
Clique em Salvar.
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No Tipo De Destinatário, selecione uma das opções disponíveis:
■ Empresa Da Unidade: o sistema carregará a empresa principal da
unidade ao gerar a AF automática e carregará essa informação na
nota fiscal.
■ Empresa Informada: selecionando essa opção, o campo Empresa será
habilitado para preenchimento.
■ Cliente Principal: o sistema buscará esse cliente na tela de Clientes
Por Unidade e carregará nos relatórios de AFs.
Essa informação é opcional. Caso não informe os dados, o sistema busca a
parametrização informada na tela de Parâmetros de Compras e
Suprimentos, na aba Unidade e no campo Destinatário Padrão das NFs nas
AFs.
Após incluir todos os dados, clique em Salvar.
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Acesse a aba Limite de Segurança. Essa tela permite definir o tempo que o
produto deve constar em estoque antes da execução do serviço ou o tempo
médio de atraso do fornecedor. O objetivo é antecipar o consumo da
entrega, de forma que não falte nenhum produto necessário à produção.
Exemplo: a empresa possui uma periodicidade de entrega mensal, definida
para o dia 10. O produto tem limite de segurança de três dias. Dessa forma,
o produto será utilizado no dia 12, pois na entrega anterior foi entregue
também a necessidade de consumo desses três dias.
Para realizar o relacionamento do produto aos dias de limite de segurança,
clique em Adicionar e informe o produto, subnível ou nível de produtos que
será vinculado aos dias de limite de segurança. Digite também os Números
de Dias do limite de segurança que será aplicado para o produto informado.
Por fim, clique em Salvar.
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Na aba Estoque de Segurança é possível informar uma necessidade de
estoque de segurança para a unidade. O sistema garante que a quantidade
informada para o produto nessa tela esteja sempre em estoque.
Exemplo: o estoque de arroz está zerado e, de acordo com a necessidade de
consumo, será necessário utilizar 100 kg. Porém, há um estoque de
segurança de 10 kg. Logo, a necessidade de compras apresentará a
quantidade de 110 kg.
Para fazer a verificação do estoque no momento da geração do Cálculo da
Necessidade de Compras, é necessário marcar o parâmetro Considerar
Estoque no Cálculo da Necessidade de Compras, presente em Parâmetros
de Compras e Suprimentos, na aba Unidade.
Para relacionar o produto com a quantidade de estoque de segurança,
clique em Adicionar e informe o produto do estoque a ser vinculado.
Defina também a quantidade de estoque de segurança que será aplicada
para o produto escolhido. Clique em Salvar.
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Clique em Atualizar custo para que o sistema recarregue as listas de preços
montadas para as unidades.
Clique em Voltar e acesse mais uma vez a aba Produto Comprado.
Selecione o agrupador de Ações no canto inferior direito da tela.
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O sistema apresenta a tela de Lista de Preço com os campos de número da
lista, validade inicial e validade final. Clique na caixa de seleção da opção
desejada. É possível marcar todas as listas de preços através da caixa de
seleção ao lado do campo Nº da Lista. Em seguida, clique em Confirmar.
Ainda em Ações há a função de exportar para outras unidades as
informações de produto comprado, periodicidade da entrega, destinatário
da NF e limite de segurança. Para isso, clique em Exportar.
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O modo e os campos de exportação são os mesmos para as abas Produto
Comprado, Destinatário da NF e Limite de Segurança. Na tela apresentada,
preencha:
■ Exportar: selecione a aba de referência para a exportação dos dados.
■ Unidade Origem: escolha a unida de origem para a exportação.
■ Unidade Destino: informe uma ou mais unidades para a exportação
dos dados.
■ Produto Inicial: selecione o primeiro produto do intervalo de produtos
desejado para a exportação.
■ Produto Final: selecione o último produto do intervalo de produtos
desejado para a exportação.
Clique em Confirmar.
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Para verificar um informativo dos dados cadastrados, volte ao agrupador de
ações e clique em Relatório. Os campos exibidos deverão ser preenchidos
com as seguintes informações:
■ Relatório: selecione o tipo de informativo que deseja visualizar entre
as opções: “Produto Comprado na Unidade”, “Produto Não Comprado
para a Unidade”, “Periodicidade de Entrega do Produto”, “Destinatário
da NF”, “Limite de Segurança” e “Estoque de Segurança”.
■ Agrupamento da Filial ou Unidade: defina um grupo de unidades ou
uma unidade específica para a geração dos dados no arquivo.
■ Produto Inicial: indique o primeiro produto do intervalo de produtos
desejado para a análise.
■ Produto Final: indique o último produto do intervalo de produtos
desejado para a análise.
Após inserir os dados, clique em Gerar Relatório.
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Na tela apresentada, defina o formato de arquivo para a emissão do
relatório (.pdf, .xls, .rtf ou .txt) e clique em Confirmar.
Após a visualização do relatório, volte para a aba inicial de Produto
Comprado. Nessa tela, por meio do ícone Filtro aplicado, é possível alterar a
unidade filtrada para visualizar o cadastro de outras unidades.
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O sistema também permite acessar um menu suspenso que apresenta as
seguintes opções:
■ Atualizar: recarregar os dados da página.
■ Exportar: exportar as informações da tela para os formatos de arquivo
.pdf, .xls report e .csv report.
■ Pesquisar: localizar dados por nome ou código.
■ Esquema: configurar um layout das colunas da tela.
■ Visão: configurar a forma de visualização dos dados.
Com isso, o operador conhecerá as funcionalidades da tela de Cadastro de
Dados de Produtos na Unidade.
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Visão geral.………………………………………………………………………………………04

Objetivo……………………….………………………………………………………………..05

Cadastros……………………………………………………………………………..…………06
3.1 Dados de Produtos na Unidade………………………………………………06
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Visão Geral
Os cadastros do módulo de Compras e Suprimentos auxiliam no
funcionamento básico deste sistema, que é parte integrante do produto
TecFood utilizado nas cozinhas industriais
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Objetivo
Através do cadastro de dados de produtos na unidade, será possível
informar as características de cada unidade e vincular os produtos às
periodicidades de entrega.
Obs.: para isso, as periodicidades devem estar em vigor. Confira o manual
de Cadastro de Periodicidade.
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