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Faturamento Web – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
Cadastros de Compras e
Suprimentos Web
Cadastro de Comprador
JULHO 2023 COMSUPWEB08V2
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Sumário

Cadastros
3.1 Comprador
No canto superior esquerdo da tela inicial do TecFood Web, clique no ícone
do menu lateral. Esse acesso também pode ser feito por meio de um atalho,
pressionando as teclas Ctrl e M simultaneamente.
No campo Pesquisar, digite Comprador e clique na opção correspondente.
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Na tela de Comprador, clique no botão Adicionar na parte central inferior da
tela para incluir o operador que será responsável pela função de compras no
sistema.
Preencha os campos seguintes:
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■ Nome: insira as informações do operador desejado. Esse exemplo de
cadastro é indicado para empresas que delimitam compradores para
cada categoria de produtos. Para empresas que possuem apenas um
comprador, o mais comum é o cadastro pelo próprio nome do
operador.
■ Valor Limite por AF: esse campo deverá ser preenchido caso o
comprador trabalhe com um limite de compra estipulado.
■ Valor Limite de AFs no Mês: se necessário, defina também o valor
limite mensal. Dessa forma, se o valor estipulado por mês e por AFs
for ultrapassado, o gerente vinculado a esse comprador deve liberar a
AF por meio da tela de Análise De Autorização De Fornecimento. Esse
processo será possível caso seja uma AF automática. Para uma AF
manual, é necessário validar e liberar a AF pela tela de Liberação De
AF Inconsistente/Fora Do Limite. Para qualquer alteração na AF
automática ou manual, o gerente deverá realizar nova validação e
liberação, também através da tela de Liberação De AF
Inconsistente/Fora Do Limite.
Após inserir os dados, clique em Salvar no canto inferior direito.
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3.2 Produtos Comprados
Depois de vincular o operador ao comprador, informe os produtos ou nível
de produtos específicos que ele será responsável por cotar preço e comprar.
Para isso, clique sobre o comprador cadastrado na tela de Comprador. Em
seguida, na aba Produtos comprados, selecione o botão Adicionar na parte
inferior da tela.
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No campo Nome, defina qual produto, subnível ou nível de produtos
pertencem ao comprador. Caso tenha apenas um comprador para todos os
produtos, insira todos os grupos de produtos que são utilizados na rotina de
compras.
Porém, é recomendado que existam compradores específicos para
diferentes categorias de produtos. Isso auxiliará na organização das
operações de compras, além da apresentação e divisão de dados nos
relatórios.
Clique em Salvar no canto inferior direito após incluir o produto pertencente
ao comprador.
3.3 Cadastramento Automático
O sistema também permite cadastrar um intervalo de produtos
automaticamente. Para isso, clique no botão Ações no canto inferior direito.
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Em seguida, escolha a opção Cadastramento Automático.
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Insira um produto, subnível ou nível de produtos no campo Produto Inicial e
Produto Final para estabelecer um intervalo de produtos. Clique em Ok no
canto inferior direito para criar o cadastramento
Todo o intervalo entre os produtos definidos será considerado e aparecerá
na lista.
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3.4 Exportação de Produto por Comprador
O sistema também permite exportar um produto ou nível de produtos para
outro comprador. Selecione de qual comprador deseja exportar o produto e
clique no agrupador de Ações. Escolha a opção Exportação de Produto por
Comprador.
Na tela Exportação de Produto por Comprador o sistema apresenta o
comprador selecionado em Comprador de Origem. Informe o Comprador de
Destino e depois defina se deseja exportar o produto para todos os
compradores cadastrados, para um específico ou para uma lista específica.
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Caso seja para apenas alguns compradores, desmarque a caixa de seleção
Todos e clique na lupa ao lado para abrir todas as opções. Clique em Ok
para confirmar a operação.
Para verificar se a exportação ocorreu com sucesso, clique no comprador
de destino e, na aba Produto por Comprador, observe se o produto ou
intervalo foi vinculado ao comprador.
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3.5 Limite por Produto
Outras opções disponíveis no sistema são o controle do valor limite de
compra para cada produto e o limite de compra por nível de produto.
Atenção: só é possível definir um limite de compras para produtos que
foram inseridos na tela de Produtos comprados.
Na subaba Limite por Produto é possível incluir um limite de compra
estipulado por produto. Clique em Adicionar na parte inferior central da tela.
Preencha os campos exibidos:
■ Nome: selecione qual produto deseja incluir o limite de compra.
■ Valor Limite por AF: esse campo deverá ser preenchido para o produto
incluso de acordo com cada AF.
■ Valor Limite de AFs no Mês: informe também o valor limite por AF
mensal correspondente a cada AF para o produto incluso.
Após inserir os dados, clique em Salvar no canto inferior direito.
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3.6 Cadastramento Automático
O sistema também permite cadastrar um intervalo de produtos
automaticamente. Para isso, clique no botão Cadastramento Automático, no
canto inferior.
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Registre os dados nos espaços correspondentes:
■ Produto Inicial: informe o primeiro produto do intervalo de produtos
desejado.
■ Produto Final: insira o último produto do intervalo de produtos
desejado.
■ Valor Limite Por AF: digite o limite correspondente para cada AF dos
produtos informados anteriormente.
■ Valor Limite De AFs No Mês: defina o valor limite por AF mensal.
Após completar o cadastramento, clique em Ok no canto inferior direito.
Observe que todos os produtos do intervalo ou nível aparecem na lista com
seus respectivos limites de compra conforme informado.
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3.7 Limite por Nível de Produto
Na aba Limite por Nível de Produto o sistema permite incluir limites de
compra estipulados por subnível ou nível de produtos. Clique em Adicionar.
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Preencha os campos exibidos:
■ Nome: informe para qual subnível ou nível deseja incluir o limite de
compra.
■ Valor Limite por AF: digite o valor limite por AF correspondente a cada
compra para os produtos.
■ Valor Limite de AFs no Mês: informe também o valor limite por AF
mensal correspondente.
Após inserir os dados, clique em Salvar no canto inferior direito.
3.8 Gerente por Comprador
Após definir os produtos por comprador, bem como os limites de crédito
para compras, será preciso informar um gerente por comprador. O gerente
será responsável por controlar as operações de um ou mais compradores.
Obs.: para inserir esses dados, é necessário que já exista um operador
cadastrado como gerente.
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Clique sobre um comprador e acesse a aba Gerente por Comprador e clique
em Adicionar.
Selecione no campo Nome o operador que corresponde ao gerente. No
campo Nível Compra Por Solicitação, é possível informar um número do
nível do gerente para aprovação das compras. Esse parâmetro será aplicado
apenas para a rotina de Compra por Solicitação, do sistema de
Suprimentos. Após informar os dados corretamente, clique em Salvar, no
canto inferior direito da tela.
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3.9 Operador Relacionado
Em seguida, é necessário vincular os operadores aos compradores e
separá-los por operação no processo de compras. Caso o operador que
acessará o sistema seja o próprio Comprador, este deverá ser vinculado à
aba Operador Relacionado.
A mesma situação ocorrerá para compradores inclusos com nomes de
categorias de produtos.
Para realizar a operação, vá até a aba Operador Relacionado e clique no
botão Adicionar.
Na janela que será exibida, preencha:
■ Nome: selecione o operador que acessará o sistema e realizará as
operações.
■ Exigir senha: escolha se o sistema solicitará uma senha ou não no
momento das operações realizadas pelo comprador no sistema.
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■ Cotação: defina se o operador estará habilitado para incluir, alterar ou
excluir cotação de preços. Clique no campo e selecione a opção
desejada.
■ Apuração/Efetivação: defina se o operador estará habilitado para
incluir, alterar ou excluir apuração/efetivação. Clique no campo e
selecione a opção desejada.
■ AF: defina se o operador estará habilitado para incluir, alterar ou
excluir Autorização de Fornecimento (AF). Clique no campo e
selecione a opção desejada.
Clique em Salvar.
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3.10 Exportação de Operador
O sistema permite exportar o cadastro realizado de Operador Relacionado.
Clique no botão Exportação de Operador no canto inferior direito
Defina os campos:
■ Comprador De Origem: esse campo será preenchido pelo sistema
automaticamente conforme o operador selecionado anteriormente.
■ Comprador De Destino: determine se deseja exportar o cadastro de
operador relacionado para todos os compradores, para um específico
ou para uma lista específica. Caso não seja para todos os
compradores, desmarque o checkbox Todos e escolha o comprador
específico.
■ Operador Relacionado: informe um operador específico ou selecione a
opção Todos.
■ Excluir os Operadores Relacionados ao Comprador de Destino Antes
da Exportação: selecione esse parâmetro para excluir os operadores
para exportação apenas dos operadores informados.
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Finalize clicando em Ok.
Volte à tela inicial do Comprador. O sistema permite excluir um comprador.
Essa opção será relevante caso o operador não tenha sido vinculado à
rotina de Suprimentos e não tenham dados nas demais abas de Produto Por
Comprador, Gerente Por Comprador e Operador Relacionado. Assim, para a
inativação de um comprador, é necessário excluir os dados dessas abas por
meio do ícone presente ao lado de cada linha.
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Clicando nos três pontos na parte inferior direita da tela, o sistema
apresenta um menu suspenso que permite ao usuário escolher algumas
opções:
■ Atualizar: os dados da página.
■ Exportar: exportar asinformações da página para os formatos de
arquivo PDF, XLS report e CSV report.
■ Procurar: buscar algum dado na tela por nome ou por código.
■ Esquema: configurar um layout das colunas da tela.
■ Visão: configurar a forma de visualização dos dados.
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Seguindo os passos apresentados, será possível conhecer e executar o
cadastro de comprador e todos seus vínculos.
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Visão geral.………………………………………………………………………………………04

Objetivo……………………….………………………………………………………………..05

Cadastros ..…………………………………………………………………………..…………06
3.1 Comprador……………………………………………………………………………….….06
3.2 Produtos comprados…………………………………………………………………09
3.3 Cadastramento Automático………………………………………………….….10
3.4 Exportação de Produto por Comprador……………………………….….13
3.5 Limite por Produto……………………………………………………………………..15
3.6 Cadastramento Automático………………………………………………………16
3.7 Limite por Nível de Produto……………………………………………………..…18
3.8 Gerente por Comprador……………………………………………………………..19
3.9 Operador Relacionado……………………………………………………………….21
3.10 Exportação de Operador………………………………………………….………23
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Visão Geral
Os cadastros do módulo de Compras e Suprimentos auxiliam no
funcionamento básico deste sistema, que é parte integrante do produto
TecFood utilizado nas cozinhas industriais
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Objetivo
Os compradores cadastrados serão responsáveis por comprar, cotar, gerar
AF e montar uma lista de preço no sistema.
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