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Faturamento Web – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
Cadastros de Compras e
Suprimentos Web
Cadastro de
Particularidade
JULHO 2023 COMSUPWEB14V2
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Sumário

Cadastros
3.1 Particularidades
No canto superior esquerdo da tela inicial do TecFood Web, clique no ícone
do menu lateral. Esse acesso também pode ser feito por meio de um atalho,
pressionando as teclas Ctrl e M simultaneamente.
No campo Pesquisar, digite Particularidades e clique na opção que será
exibida.
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Na tela de filtro apresentada, informe a unidade que realizará o cadastro. Em
seguida, defina um intervalo de produtos e clique em Aplicar Filtro.
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Para definir as particularidades de marca, fornecedor ou marca/fornecedor
clique no botão Adicionar disponível no rodapé da página.
Informe o Produto no campo correspondente.
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Na seção Marca, defina as particularidades de marcas para o produto. Para
isso, preencha:
■ Tipo de Particularidade: selecione o tipo de particularidade que será
utilizado para o produto:
➔ Marca Obrigatória: a partir dessa opção, o sistema escolhe o melhor
preço para o produto da marca obrigatória no momento da apuração
ou efetivação, mesmo que a marca tenha um preço acima em
comparação com as outras marcas cotadas para o produto. Caso a
marca seja trocada no momento da apuração ou efetivação, o sistema
gera a AF com inconsistência. Essa informação aparecerá na tela de
Análise de Autorização de Fornecimento e será necessário que o
gerente libere a AF para que o operador responsável possa concluí-la.
O sistema só aceita uma marca obrigatória para cada produto. Ao
incluir a marca obrigatória, não é possível informar outras marcas no
campo.
➔ Marca Preferencial: o sistema também escolhe o melhor preço para o
produto da marca preferencial no momento da apuração ou
efetivação, mesmo que a marca tenha um preço acima em
comparação com as outras marcas cotadas para o produto. Caso a
marca seja trocada no momento da apuração ou efetivação, o sistema
gera a AF com inconsistência. Essa informação aparecerá na tela de
Análise de Autorização de Fornecimento e será necessário que o
gerente libere a AF para que o operador responsável possa concluí-la.
É possível informar mais de uma marca preferencial.
➔ Restrição à Marca: o sistema não realiza a escolha do melhor preço
para o produto da marca de restrição no momento da apuração ou
efetivação, mesmo que a marca tenha um preço menor em
comparação com as outras marcas cotadas para o produto. Caso a
marca seja trocada no momento da apuração ou efetivação, o sistema
gera a AF com inconsistência na tela de Análise de Autorização de
Fornecimento. Será necessário que o gerente libere a AF para que o
operador possa concluí-la. Ao selecionar a Restrição à Marca, não é
possível incluir essa opção para Marca Obrigatória ou Marca
Preferencial.
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■ Marca: clique no campo e selecione uma marca já cadastrada.
Em Fornecedor, é possível também definir as particularidades de
fornecedores por produto:
■ Tipo de Particularidade: informe o tipo de particularidade que será
utilizado para o produto:
➔ Fornecedor Obrigatório ou Fornecedor Preferencial: o sistema
escolhe o melhor preço para o fornecedor obrigatório ou preferencial
no momento da apuração ou efetivação, mesmo que o fornecedor
tenha um preço acima em comparação aos outros fornecedores
cotados para o produto. Caso o fornecedor seja trocado no momento
da apuração ou efetivação, o sistema gera a AF com inconsistência na
tela de Análise de Autorização de Fornecimento e será necessário que
o gerente libere a AF para que o operador possa concluí-la. O sistema
só aceita um fornecedor obrigatório para cada produto, não sendo
possível informar outras opções em Fornecedor Preferencial.
➔ Fornecedor Preferencial: o sistema escolhe o melhor preço para o
fornecedor preferencial no momento da apuração ou efetivação,
mesmo que o fornecedor tenha um preço acima em comparação aos
outros fornecedores cotados para o produto. Caso o fornecedor seja
trocado no momento da apuração ou efetivação, o sistema gera a AF
com inconsistência na tela de Análise de Autorização de
Fornecimento e será necessário que o gerente libere a AF para que o
operador possa concluí-la. Caso utilize apenas o campo Fornecedor
Preferencial, será possível informar mais de um fornecedor.
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■ Restrição ao Fornecedor: o sistema não realiza a escolha do melhor
preço para o fornecedor de restrição no momento da apuração ou
efetivação, mesmo que o fornecedor tenha um preço menor em
comparação aos outros fornecedores cotados para o produto. Se
acontecer a troca do fornecedor no momento da apuração ou
efetivação, o sistema gera a AF com inconsistência na tela de Análise
de Autorização de Fornecimento e será necessário que o gerente
libere a AF para que o operador possa concluí-la. A partir da restrição
ao fornecedor, não será possível incluir o mesmo fornecedor nas
opções de Fornecedor Obrigatório ou Fornecedor Preferencial, mas o
sistema permite que mais de um fornecedor seja informado.
Após definir o tipo de particularidade que será utilizado para o produto,
selecione o Fornecedor e clique em Salvar.
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Caso não tenha escolhido a opção de particularidades de Marca ou de
Fornecedor, é possível definir essas particularidades para o produto.
Selecione o Tipo de Particularidade de marca e fornecedor que será
utilizado para o produto. Escolha entre as opções Marca/Fornecedor
Obrigatórios, Marca/Fornecedor Preferenciais ou Restrição à
Marca/Fornecedor. Em seguida, defina uma Marca e um Fornecedor nos
campos correspondentes.
Clique em Salvar.
Para realizar a exclusão do produto relacionado às suas particularidades,
clique no ícone Apagar, localizado na linha no produto desejado.
O sistema também permite a edição do cadastro da particularidade. Clique
na aba e na subaba desejada e selecione a particularidade. Em seguida,
clique sobre o ícone Editar, na parte inferior da tela.
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Salve as alterações e volte para a tela inicial de Particularidades.
Acesse o agrupador de Ações, no canto inferior direito.
É possível Exportar Particularidades de uma unidade para outra. Clique
sobre essa opção.
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Preencha os campos:
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■ Unidade Origem: digite a unidade de origem em que o cadastro de
particularidades foi feito.
■ Agrupamento de Unidades: selecione um agrupamento de unidades.
■ Unidade: insira uma unidade específica. Ao clicar nesse campo, o
sistema apresentará uma tela para seleção da unidade. É possível
marcar todas as unidades por meio da caixa de seleção ao lado da
coluna Código. Será exibida a mensagem “Há mais linhas que não
estão sendo exibidas. Você quer verificá-las?”. Clique em Não caso
não queira conferir as unidades que não aparecem na tela. Selecione
Ok e prossiga com a exportação.
■ Produto Inicial e Produto Final: insira um intervalo de produtos para a
exportação.
■ Marca, Fornecedor e Marca/Fornecedor: nos três campos, o sistema
seleciona os tipos de particularidades de marca, fornecedor e
marca/fornecedor existentes. Clique no X para excluir o tipo de
particularidade que não deseja incluir na exportação. Em seguida,
selecione a Marca e o Fornecedor nos campos correspondentes.
Por fim, marque uma das opções para a finalização da exportação das
particularidades:
■ Acrescentar as particularidades na unidade destino: caso a unidade
de destino não tenha a particularidade já incluída, o sistema
acrescenta as particularidades da unidade de origem na unidade de
destino.
■ Substituir as particularidades da unidade destino: o sistema substitui
as particularidades que estão na unidade de origem pela unidade de
destino. Caso a unidade de destino tenha a particularidade já incluída,
o sistema exclui e inclui a particularidade da unidade de origem.
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Preencha os campos:
■ Excluir particularidades da unidade destino e substituir pelas da
origem: o sistema exclui todas as particularidades da unidade de
destino e inclui as particularidades da unidade de origem.
Confirme a exportação.
Ainda no agrupador de Ações, é possível visualizar um informativo do
cadastro realizado. Para isso, clique em Relatório.
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■ Relatório: selecione a opção Particularidade Por Unidade ou
Particularidade Por Marca/Fornecedor/Produto Preferencial.
■ Agrupamento de unidades ou Unidade: é possível definir um
agrupamento de unidades ou uma unidade específica. Caso deseje
incluir todas as unidades cadastradas, marque a caixa de seleção ao
lado da coluna Código.
■ Produto Inicial e Produto Final: insira um intervalo de produtos para a
geração do relatório.
■ Produto Preferencial: mantenha este parâmetro marcado caso queira
que o sistema apresente os produtos preferenciais no relatório.
■ Marca, Fornecedor e Marca/Fornecedor: nos três campos, o sistema
seleciona os tipos de particularidades de marca, fornecedor e
marca/fornecedor existentes. Clique no X para excluir o tipo de
particularidade que não deseja incluir no relatório. Em seguida,
selecione a Marca e o Fornecedor nos campos correspondentes.
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Clique em Continuar.
O sistema apresentará uma tela para a seleção do Tipo de Relatório. Marque
o formato do arquivo do relatório (PDF, XLS, RTF E TXT).
Por fim, selecione o botão Confirmar para visualizar os dados.
Dessa forma, o cadastro de particularidades será concluído com sucesso.
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Visão geral.………………………………………………………………………………………04

Objetivo……………………….………………………………………………………………..05

Cadastros……………………………………………………………………………..…………06
3.1 Particularidades………………………….……………………………………………06
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Visão Geral
Os cadastros do módulo de Compras e Suprimentos auxiliam no
funcionamento básico deste sistema, que é parte integrante do produto
TecFood utilizado nas cozinhas industriais
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Objetivo
O cadastro de particularidades é opcional, mas é importante quando há
particularidades para o fornecedor, marca ou ambos. O vínculo é feito ao
produto e à unidade. Dessa forma, o sistema dará preferência às
particularidades cadastradas.
Obs.: antes de efetuar esse cadastro, é necessário que os produtos já
estejam vinculados a uma marca ou a um fornecedor. Para realizar esse
vínculo, confira os manuais de Cadastro de Marca e Cadastro de Produto
por Fornecedor.
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