MANUAL
Entradas de Transferência do
Operador Logístico
MAR 2025 MANENTRNOPL01V1
Conteúdo
Entradas de Transferência do Operador Logístico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Devoluções das Transferências do Operador Logístico . . . . . . . . . . . . . . . . 6
2
ENTRADAS DE TRANSFERÊNCIA DO OPERADOR LOGÍSTICO

1. Acesse o Menu Aplicação Web e em seguida siga o caminho para localizar a tela:
   Documentos Fiscais > Entradas > Lançamentos > Lançamento de Entrada > Operador Logístico >
   Entradas de Transferências do Operador Logístico
   Figura 1

• Também é possível localizar a tela utilizando o campo de busca, disponível no menu Aplicação
  Web.
  Figura 2

1. No filtro da tela Entradas de Transferência do Operador Logístico, preencha os campos com as
   informações solicitadas:

• Operador Logístico: Informe o CD responsável pela entrega dos produtos em sua unidade
  conforme a lista:
  Figura 3
• Data de Entrega: Informe a data em que o operador logístico realizou a entrega.

1. Após preencher os campos obrigatórios, selecione “Aplicar Filtro”.
2. Após a aplicação do filtro, o sistema exibirá todos os lançamentos correspondentes à data de entrada
   informada.
3. Nesta tela, também é possível visualizar os produtos da solicitação. Para isso, clique sobre o número
   da Nota Fiscal (Nº da NF) na listagem.
   3
   Figura 4
4. Esta ação abrirá uma janela de detalhamento referente às informações da nota, permitindo a consulta
   dos produtos vinculados à solicitação.
   Figura 5
5. Após realizar as conferências necessárias, selecione a opção “Voltar” para retornar à tela de lista
   de lançamentos de transferências do operador logístico.
6. Em seguida, selecione as notas fiscais que deseja processar através do checkbox lateral disponível
   na coluna Unidade Destino.
7. Clique no botão “Gerar Entrada” no canto inferior direito da tela para concluir a operação.
   Figura 6
8. Após clicar no botão “Gerar Entrada”, o sistema processará as notas fiscais e exibirá uma mensagem
   de confirmação no canto superior direito da tela, indicando que a entrada foi realizada com sucesso.
   Figura 7
9. As notas processadas deixarão de aparecer na listagem.
   4
10. Após finalizar a entrada das notas fiscais, elas poderão ser visualizadas na tela Lançamento de
    Entrada:
    Documentos Fiscais > Entradas > Lançamentos > Lançamento de Entrada
    Figura 8
    Ao acessar a tela Lançamento de Entrada, siga os passos abaixo para visualizar os lançamentos
    gerados automaticamente pelo Operador Logístico:
11. Na janela de Filtro, preencha os campos com as informações solicitadas:

• Data de Entrada: Informe a data de recebimento do Operador Logístico na unidade.

1. Clique em Aplicar Filtro para exibir os lançamentos correspondentes.
   Figura 9
2. Após a aplicação do filtro, o sistema irá listar os lançamentos realizados conforme a data filtrada.
   Figura 10

• O status do lançamento do Operador Logístico.
  5
• A “Razão Social” indica o emissor da nota.
• A “Operação realizada” será informada na respectiva coluna.
• A “Data de Emissão” corresponde à data de saída dos produtos do CD.
• A “Data de Entrada” indica a data de chegada na unidade.
  DEVOLUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DO OPERADOR LOGÍSTICO

1. Acesse o Menu Aplicação Web e em seguida siga o caminho para localizar a tela:
   Documentos Fiscais > Saídas > Lançamentos > Devoluções das Transferências do Operador Logístico
   Figura 11
2. No filtro da tela de Devoluções das Transferências do Operador Logístico, preencha os campos
   com as informações solicitadas:

• Operador Logístico: Informe o CD responsável pela entrega dos produtos em sua unidade.
• Data de Entrega: Informe a data em que o operador logístico realizou a entrega.

1. Após preencher os campos obrigatórios, selecione “Aplicar Filtro”.
   Figura 12
2. Após a aplicação do filtro, o sistema exibirá todos os lançamentos correspondentes à data de entrega
   informada.
3. Nesta tela, é possível visualizar os produtos da solicitação. Para isso, clique sobre o campo Data de
   Entrada na listagem.
   6
   Figura 13
4. Esta ação abrirá uma janela de detalhamento referente à nota, permitindo a consulta dos produtos
   vinculados à solicitação.
5. Na tela seguinte, selecione a aba ’Produtos’ e preencha os campos das colunas:

• ’Qt. Devolvida’
• ’Motivo da Devolução’

Após selecionar “Gerar Devolução”, o lançamento será gerado automaticamente.
8

Em seguida, clique em ’Salvar Alterações’ para finalizar o registro.
Figura 14

Após “Salvar Alterações”, retorne à tela inicial, selecione o lançamento através do checkbox lateral
na coluna N° Do Lançamento.
Figura 15

Clique em “Gerar Devolução”.
7

Após selecionar “Gerar Devolução”, selecionar o “Tipo de Operação” na janela Dados para
Geração da Devolução do Operador Logístico.
Figura 16

Clique na opção “DEVOLUÇÃO OPL” para finalizar.
Figura 17