MANFATMOB01V1
Faturamento Web – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
Rotina da Unidade Web
Retirada (Planejamento)
por Prato
JULHO 2023 ROTUNIWEB03V2
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Sumário

Retirada por Prato
3.1 Parâmetros de Planejamento
No canto superior esquerdo da tela, clique no ícone do menu lateral. Esse
acesso também pode ser feito por meio de um atalho, pressionando as
teclas Ctrl e M simultaneamente.
Para realizar as requisições e retiradas por pratos, é necessário realizar uma
parametrização prévia. No campo Pesquisar, digite: Parâmetros de
Planejamento.
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Nesta tela, acesse a aba Unidade e indique no espaço correspondente a
unidade que utilizará a retirada por prato.
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Na lista de parâmetros, clique na opção Requisição/retirada por prato.
Selecione o botão Editar e marque a opção Obrigar a fazer pedido/retirada
por prato.
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3.2 Serviço
As configurações do serviço também são importantes para a rotina de
retirada por prato. Acesse o menu lateral e digite no campo de pesquisa:
Serviço.
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Clique no campo Unidade e selecione a opção correspondente. Em seguida,
clique em Aplicar filtro.
O sistema listará todos os serviços cadastrados para a unidade filtrada.
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Clique na linha do serviço desejado. Na configuração desse serviço, é
necessário verificar se o parâmetro Utiliza Requisição/Retirada por Prato
está ativo. Caso contrário, o sistema não permitirá a retirada por tipo de
prato.
Caso o parâmetro esteja desabilitado, selecione o botão Editar no rodapé da
tela e realize a marcação. Em seguida, salve as alterações.
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3.3 Retirada (Planejamento)
Clique no símbolo presente no canto superior esquerdo para abrir o menu
lateral. No campo de pesquisa, digite: Retirada (Planejamento).
Na tela de filtro de retirada de planejamento, é possível consultar retiradas
anteriores informando a data de retirada ou a data do cardápio. Selecione
também a unidade onde deseja filtrar a retirada e o serviço. Depois, clique
em Aplicar filtro.
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Caso não haja nenhuma retirada realizada no dia filtrado, o sistema emitirá a
mensagem: “Nenhum dado informado. Deseja fazer uma nova retirada?”.
Clique em Sim e confirme.
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Ao abrir a tela, observe que são exibidos os tipos de pratos que compõem o
serviço selecionado. Selecione o botão Adicionar localizado no rodapé da
página para incluir uma nova retirada.
Complete os campos apresentados na janela que será exibida com as
seguintes informações:
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■ Tipo de Prato: indique o tipo de prato que deseja incluir na retirada.
■ Prato: selecione o prato desejado para o tipo de prato selecionado.
■ Produto: insira o produto que pertence ao prato e que se deseja incluir
na retirada.
■ Quantidade Consumida: informe a quantidade real consumida na
produção.
■ Tipo de Retirada: o tipo de retirada deve corresponder à modalidade a
que se destina essa retirada. Observe que já existem vários tipos de
retirada cadastrados no sistema. Porém, a matriz poderá definir outras
opções na tela de Tipo de Retirada. O tipo de retirada para consumo
da produção, consumo da empresa e perda pode ser utilizado ao nível
gerencial, permitindo visualizar no relatório de “Movimentação de
estoque” para qual tipo de retirada os produtos foram inseridos.
Após os preenchimentos, clique em Salvar.
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Todos os produtos inseridos nessa tela, independentemente do tipo de
retirada, vão compor os custos do serviço onde está sendo feita a retirada.
A Quantidade Prevista exibe a quantidade total por produto que deve ser
separada pelo estoquista. O cálculo é feito através do per capita de cada
produto da receita pelo número de comensais estimados definido para cada
prato na tela de Elaboração do Cardápio.
3.4 Atualizar Estoque
Para finalizar, é necessário atualizar os produtos no estoque. Clique no
botão Ações disponível no canto inferior direito da tela.
Escolha a opção Atualizar estoque.
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O sistema emitirá uma mensagem informando que o estoque foi atualizado
com sucesso. Clique em Ok.
Com isso, a rotina de retirada por prato será concluída.
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Visão geral.………………………………………………………………………………………04

Objetivo……………………….………………………………………………………………..05

Retirada por Prato……………………………………………………………………………06
3.1 Parâmetros de Planejamento…………………………………………………..06
3.2 Serviço…………………………………………………………………………………………09
3.3 Retirada (Planejamento)…………………………………………………………..12
3.4 Atualizar Estoque……………………………………………………………………….16
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Visão Geral
O objetivo do curso de Rotina da Unidade é oferecer as orientações para que
o gerente de unidade utilize o sistema e conheça as rotinas diárias e
periódicas.
Neste material, será abordada a rotina do cardápio descentralizado, por
meio da qual a matriz elabora o cardápio e a unidade tem autonomia para
realizar possíveis ajustes. O sistema ainda apresenta outros modelos de
configuração do cardápio que variam de acordo a forma de trabalho da
empresa, como o cardápio livre, elaborado diretamente pelo gerente da
unidade, e o cardápio padronizado, em que a matriz gera o mesmo cardápio
para várias unidades.
Assim, será possível realizar um melhor gerenciamento dos processos de
sua cozinha industrial.
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Objetivo
Após lançar as notas fiscais e emitir o romaneio das notas lançadas, as
retiradas dos pratos do estoque deverão ser realizadas.
No processo de retirada, deve-se informar todos os produtos que foram
retirados do estoque para a produção dos serviços para atualizar o estoque
da unidade e gerar os custos realizados. As retiradas podem ser feitas por
prato ou por serviço, conforme a necessidade de sua empresa.
A retirada por prato permite a visualização separada do valor real gasto em
cada prato. Essa rotina deve ser utilizada quando o cliente desejar saber
exatamente o que foi gasto em cada prato. Assim, será possível obter a
informação sobre o custo per capita médio realizado por tipo de prato.
Para isso, é necessário efetuar o controle de liberação das mercadorias do
estoque para a produção prato a prato. Isso exige um rigor maior no
controle de estoque e no trabalho do estoquista no momento da separação
e do lançamento de extras ou devoluções.
Atenção: no caso de produtos que tenham sido liberados com quantidades
insuficientes ou que tenham sobrado quantidades significativas, é
importante analisar, junto ao estoquista e ao cozinheiro, o que pode ter
acontecido. Lembre-se que se a receita estiver incorreta, a compra gerada
pelo sistema também será realizada incorretamente.
Uma forma de garantir que o produto da receita seja o mesmo da requisição
e o mesmo lançado no estoque é gerando as solicitações de compra e
autorizações de fornecimento automaticamente pelo sistema e utilizando
as AFs para lançamento das notas fiscais de entrada. Em muitos casos, o
problema está na entrada dos produtos no estoque e não nas receitas. Por
isso, o uso de todos os recursos do sistema minimiza esses tipos de
inconsistências.
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