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Faturamento Web – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
Rotina da Unidade Web
Lançamento de Nota
Fiscal: Importação de AF
JULHO 2023 ROTUNIWEB01V2
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Sumário

Fechamento de Nota Fiscal
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Para finalizar, observe os dados da nota fiscal e as informações que foram
importadas através da AF.
O lançamento no sistema deverá ser a cópia da Nota Fiscal. Sendo assim,
caso haja alguma diferença, faça as alterações necessárias no lançamento
de forma que a NF do sistema seja idêntica à NF física ou ao Documento
Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).
Após confirmar e salvar as informações, clique no botão Fechar NF,
localizado no canto inferior direito.
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O sistema exibe uma mensagem de confirmação. Clique em Sim para
finalizar a operação.
Caso sejam identificadas divergências entre a Nota Fiscal e a AF, estas
serão apontadas pelo sistema no momento do fechamento por meio da
janela Erros e Avisos.
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Os problemas mais comuns incluem:
■ diferenças entre a quantidade de produto da AF e da NF;
■ valores unitários inconsistentes;
■ data de entrada ou de vencimento incorretas; e
■ alteração de itens da AF.
Para corrigir a diferença de quantidade, o gerente da unidade deverá acessar
a tela e lançar a quantidade de produtos presente na fatura física recebida
com o produto. As mudanças na quantidade só são permitidas dentro de
um limite definido pela matriz por meio de uma parametrização.
Depois de corrigir os erros conforme a mensagem informada pelo sistema,
repita o processo de importação da AF.
Atenção: não receba notas fiscais com valores de produtos superiores aos
lançados nas AFs. Se isso ocorrer, entre em contato com o setor
responsável e verifique se há algum acordo com o fornecedor.
Após seguir as orientações corretamente, a Autorização de Fornecimento
será importada com sucesso.
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Visão geral.………………………………………………………………………………………04

Objetivo……………………….………………………………………………………………..05

Lançamento de Nota Fiscal: Importação de AF………….….……..…..06
3.1 Produto……………………………………………………………………………………….12
3.2 Cálculo Imposto………………………………………………………………………..12
3.3 Encargo………………………………………………………………………………………13

Fechamento de Nota Fiscal…………………………………………………………..14
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Visão Geral
O objetivo do curso de Rotina da Unidade é oferecer as orientações para que
o gerente de unidade utilize o sistema e conheça as rotinas diárias e
periódicas.
Neste material, será abordada a rotina do cardápio descentralizado, por
meio da qual a matriz elabora o cardápio e a unidade tem autonomia para
realizar possíveis ajustes.
O sistema ainda apresenta outros modelos de configuração do cardápio que
variam de acordo a forma de trabalho da empresa, como o cardápio livre,
elaborado diretamente pelo gerente da unidade, e o cardápio padronizado,
em que a matriz gera o mesmo cardápio para várias unidades.
Assim, será possível realizar um melhor gerenciamento dos processos de
sua cozinha industrial.
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Objetivo
O presente material trata do lançamento de nota fiscal utilizando a rotina de
importação da AF. É importante que esse processo seja realizado no início
do dia para dar sequência à rotina. Há dois tipos de notas: as notas fiscais
de entrada e as notas fiscais de saída.
As notas fiscais de entrada são as notas entregues com os produtos na
unidade, como uma nota de compra, uma nota de transferência – que
corresponde à situação em que a unidade recebe uma mercadoria de outra
unidade –, bonificação, entre outros.
A nota fiscal de saída, por sua vez, trata-se de notas que estão junto aos
produtos ao saírem da unidade. Alguns exemplos incluem uma
transferência de produto de uma unidade para outra, uma devolução feita ao
fornecedor ou uma refeição transportada, em que uma nota de simples
remessa é emitida diariamente para acompanhar a refeição e, no final de um
período, é emitida uma nota fiscal do total de refeições servidas.
No lançamento de notas fiscais, há as opções de importação da
Autorização de Fornecimento, inclusão de nota fiscal e importação de nota
fiscal eletrônica utilizando o XML. O lançamento da nota fiscal somente
com importação de Autorização de Fornecimento é um processo definido
pela matriz por meio de um parâmetro. Caso esteja marcado, o gerente da
unidade só conseguirá lançar notas fiscais que possuam AF.
Caso as compras sejam realizadas pela matriz ou pela unidade
centralizadora, os lançamentos serão realizados diariamente por meio da
AF conforme a entrega dos fornecedores.
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Lançamento de Nota Fiscal: Importação
de AF
No canto superior esquerdo da tela, clique no ícone do menu lateral. Esse
acesso também pode ser feito por meio de um atalho, pressionando as
teclas Ctrl e M simultaneamente.
No campo Pesquisar digite: Lançamento de Entrada.
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Na tela que será exibida, o sistema apresenta um filtro que pode ser
utilizado para listar lançamentos realizados anteriormente. Caso não queira
visualizar os lançamentos anteriores, clique no botão Fechar e prossiga.
Para o preenchimento do filtro, complete os seguintes campos:
■ Status: marque esse campo de acordo com a opção que corresponde
à nota fiscal desejada: “Pendente”, “Em digitação”, “Liberada”,
“Aprovada” ou “Todas”.
■ Unidade: clique no espaço correspondente e localize a filial em
questão.
■ Empresa: essa informação será preenchida automaticamente.
■ Tipo: o tipo de entrada poderá ser por fornecedor, cliente ou unidade.
O sistema também apresenta a opção “Todos”, que poderá ser
selecionada para incluir no filtro todos os tipos.
■ Data de Emissão: insira a data de emissão da nota para aplicar o filtro
a partir dessa informação.
■ Data de Entrada: a data de entrada se refere à data real em que a NF
foi lançada no sistema.
■ Operação: indique o tipo de operação utilizado nos lançamentos das
notas fiscais de entrada, como a NF de compra e a NF de
transferência.
Após a inserção dos dados, clique no botão Aplicar filtro. O sistema listará
os lançamentos realizados conforme as informações filtradas.
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Para lançar a nota fiscal utilizando a rotina de importação de AF, siga os
passos a seguir:

Clique no botão Adicionar localizado no rodapé da página ou pressione a
tecla F2 em seu teclado.
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Na tela que será exibida, os campos sinalizados com um asterisco são de
preenchimento obrigatório. Complete-os com as informações
correspondentes.

Clique no campo Importar AF e selecione a opção Realizar a Importação
de AF.
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O sistema abrirá uma tela com todas as AFs do fornecedor selecionado
que estiverem em aberto. Marque o checkbox ao lado da AF desejada ou
utilize o botão Buscar AF para localizar alguma Autorização de
Fornecimento específica a partir do número dela.
O sistema permite selecionar mais de uma AF se necessário. Isso pode
acontecer em uma situação em que, por exemplo, o fornecedor recebeu um
pedido de compra em que foram solicitados 360 ovos, divididos em duas
datas de entrega, ou seja: duas notas fiscais e duas AFs de 180 ovos.
Porém, por questões logísticas ou por falta de embalagens, o fornecedor
realizou uma única entrega de 360 ovos. Dessa forma, será necessário
selecionar as duas AFs, com 180 ovos cada, para lançar o total de produtos
no estoque.
Depois de marcar a opção desejada, clique em Confirmar.
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O campo Valor será apresentado de acordo com o valor da AF ou das AFs
selecionadas. Clique em Salvar para prosseguir.
As abas superiores serão liberadas para preenchimento.
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3.1 Produto
Na aba Produto, o sistema carregará todos os produtos relacionados às AF
selecionadas. Confirme que os produtos da nota são os mesmos que estão
nas AFs e se estão cadastrados na árvore de produtos.
3.2 Cálculo Imposto
Na aba Cálculo de Impostos, informe, na coluna Valor, o valor total dos
impostos dos produtos presentes na fatura.
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3.3 Encargo
Caso haja encargos na nota, como descontos e frete, estes deverão ser
lançados na aba Encargo. Na coluna Valor, clique no espaço
correspondente e inclua os valores. Em seguida, clique em Salvar
Alterações.
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