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Faturamento Web – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
Cadastros de Compras e
Suprimentos Web
Cadastro de Produto por
Fornecedor
JULHO 2023 COMSUPWEB12V2
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Sumário

Cadastros
3.1 Produto por Fornecedor
No canto superior esquerdo da tela inicial do TecFood Web, clique no ícone
do menu lateral. Esse acesso também pode ser feito por meio de um atalho,
pressionando as teclas Ctrl e M simultaneamente.
No campo Pesquisar, digite Produto por Fornecedor e clique na opção que
será exibida.
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Na tela de filtro apresentada, informe o fornecedor que deseja vincular aos
produtos e, em seguida, clique em Aplicar filtro.
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Clique no botão Adicionar na parte inferior central da tela.
No campo Produto, informe o produto, subnível ou nível de produtos que
será vinculado ao fornecedor. Para facilitar a busca, clique no ícone da lupa
e busque pela opção desejada. Clique em Salvar.
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Ao clicar na linha correspondente ao produto adicionado, o sistema
habilitará as abas Formas de Pagamento e Produtos de Nível Completo.
Acesse a aba Forma de Pagamento e clique no botão Editar na parte inferior
da tela.
Na seção Dados Adicionais, complete os campos:
■ Quantidade Mínima: insira a quantidade mínima de produto a ser
comprada para o fornecedor filtrado.
Obs.: com a inclusão da quantidade mínima para o produto e
fornecedor, ao gerar uma AF automática ou manual, o sistema fará a
validação se a quantidade solicitada estiver acima do valor mínimo
informado para o produto e fornecedor. Caso a quantidade do produto
na AF esteja abaixo, o gerente deve validar e realizar a liberação da AF.
Tratando-se de uma AF automática, a liberação deverá ser feita por
meio da tela Análise de Autorização de Fornecimento. No caso de
uma AF manual, a validação e a liberação serão realizadas pela tela
Liberação de AF Inconsistente ou Fora do Limite. Para qualquer
alteração na AF automática ou manual pela tela Lançamento de
Autorização de Fornecimento, uma nova validação e liberação da AF
deverão ser feitas. Esse cadastro é opcional.
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■ UN: informe a unidade de medida correspondente.
■ Prazo de Entrega (Dias): digite os dias referentes ao prazo de entrega
do fornecedor. Esse cadastro não integra com outras telas no sistema,
pois não tem vínculo com a forma de pagamento.
Os cadastros acima são opcionais.
Na área Forma de Pagamento, selecione uma Opção de Pagamento:
■ Sem Forma de Pagamento: caso não queira inserir os dados da forma
de pagamento do produto por fornecedor, clique nessa opção.
■ Pagamento Fixo no dia: após marcar essa forma de pagamento,
pressione a tecla F5 para que o sistema habilite os campos Dia,
Parcela(s) e 1ª parcela para o próximo mês. Nesse último campo,
selecione Sim para a primeira parcela ser gerada no próximo mês e
Não para que ela seja gerada no mês vigente.
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■ Pela Forma de Pagamento: o sistema permite a definição da forma de
pagamento do fornecedor e do produto, cadastrada na tela de mesmo
nome. Pressione a tecla F5 para atualizar a página. Selecione a forma
de pagamento já cadastrada e clique no botão Adicionar que será
liberado na parte inferior da tela.
Em seguida, digite o Número de dias para a geração do vencimento para o
pagamento da compra com o fornecedor. Informe também o Percentual de
acordo com os dias informados.
Exemplo: se forem definidos apenas 20 dias, o percentual é de 100%. Caso
o pagamento seja parcelado, de 10 dias e 20 dias, o percentual é de 50%
para a inclusão dos 10 dias e 50% para os 20 dias. Para inserir uma nova
parcela, clique no botão Adicionar na parte inferior da janela.
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Após definir as informações, clique em Salvar.
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O sistema também permite o cadastramento de informações sobre o
produto vinculado ao fornecedor.
Para isso, selecione no produto, subnível ou nível de produtos desejado e vá
até a aba Produtos de Nível Completo.
Caso tenha informado um subnível ou nível de produtos, o sistema
carregará automaticamente todos os produtos pertencentes ao intervalo de
produtos selecionado.
Observe que as colunas Código e Nome já aparecem preenchidas, de
acordo com o produto indicado.
Para alterar os dados do produto vinculado ao fornecedor, selecione o
produto e clique em Editar, na parte inferior da tela.
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Os campos seguintes são opcionais, mas podem ser preenchidos conforme
as preferências da empresa:
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■ Código Externo: caso o fornecedor necessite de uma integração com
outro sistema Teknisa associado ao processo de Suprimentos, é
possível cadastrar um código externo.
■ Arredondamento de Compras: informe a quantidade a ser
arredondada para o produto no momento da efetivação da AF,
conforme a quantidade do produto que consta na solicitação de
compras da unidade. O arredondamento de compras é pouco
utilizado, uma vez que o sistema arredonda todas as entregas do
produto na solicitação de compras.
Exemplo: suponha que foi informado o arredondamento de compras
para o produto ACÉM 20 kg para um fornecedor. As entregas são nos
dias 01/09, 02/09 e 03/09, cada um com quantidade de 5 kg na
solicitação de compras. Ao efetivar as AFs pela tela de
Apuração/Efetivação, o sistema arredonda cada entrega de 5 kg para
20 kg. Com isso, o estoque da unidade pode ficar sobrecarregado. O
cadastro de arredondamento de compras é normalmente indicado
para quantidades menores, como produtos da categoria de hortifrúti.
Para utilizar o arredondamento de compras do cadastro de produto
por fornecedor, é necessário marcar o parâmetro Utiliza
Arredondamento de Compras por Fornecedor, presente na tela
Parâmetros de Compras E Suprimentos.
■ Arredondamento p/ Empenho na AF: o cadastro do arredondamento
para empenho na AF possibilita que as AFs sejam empenhadas de
acordo com a quantidade cadastrada nesse campo, isto é, “de quanto
em quanto” os valores serão arredondados.
■ PI/DSV (%): corresponde ao Purchase Incoming – Desconto sobre
Volume por produto/fornecedor. Nesse campo é possível informar um
percentual de desconto, que é aplicado sobre o preço unitário do
produto. O resultado é diminuído no preço econômico e esse novo
preço é utilizado no ranking de cotações para a montagem e emissão
de lista de preços. Esse cadastro também é pouco utilizado.
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■ % Variação de Preços: o objetivo do percentual de variação de preços
é impedir variações repentinas de preços informadas pelos
fornecedores nos pedidos de coleta em relação ao preço anterior.
Assim, esse percentual indica a variação máxima entre o preço a ser
digitado para o respectivo pedido de coleta e o preço anterior do
respectivo produto ou marca para o fornecedor.
■ Validade (Dias): digite um prazo médio de dias para a validade de
cada produto por fornecedor.
Para finalizar a edição do cadastro do produto, clique em Salvar, no canto
inferior direito da tela.
Volte para a tela inicial dos produtos por fornecedor para acessar o
agrupador de Ações, no canto inferior direito.
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Para editar os produtos, um intervalo ou uma lista específica de produtos,
clique em Alteração Automática.
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Na tela apresentada, insira:
■ Produto Inicial: insira o primeiro produto do intervalo de produtos que
será alterado.
■ Produto Final: insira o último produto do intervalo de produtos que
será alterado.
Obs.: apenas os produtos já adicionados na tela de Produto por
Fornecedor podem ser alterados.
■ Produto: selecione um ou mais itens específicos referentes ao nível de
produtos incluso nos campos acima. Marque o checkbox Considera…
ao lado para habilitar o preenchimento.
Após concluir o cadastro, clique em Salvar, no canto inferior direito. O
sistema apresentará a mensagem “Somente os produtos cadastrados para
o fornecedor foram alterados”. Clique em Ok.
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Também é possível cadastrar um intervalo de produtos automaticamente
para o fornecedor. Para isso, no agrupador de Ações, clique em
Cadastramento Automático.
Na tela apresentada, informe o Fornecedor. Depois, escolha o intervalo de
produtos por meio dos campos Produto Inicial e Produto Final. Em seguida,
clique em Salvar.
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Observe que todos os produtos do intervalo ou nível aparecem na tela
Produto por Fornecedor.
O sistema também permite exportar um produto, subnível ou nível de
produtos para outros fornecedores. Para isso, utilize a opção Exportar do
agrupador de Ações.
Os seguintes cadastros deverão ser realizados:
■ Fornecedor de Origem: o sistema exibirá o fornecedor filtrado.
■ Fornecedor de Destino: defina o fornecedor de destino caso queira
exportar produtos para um fornecedor específico ou para uma lista
específica de fornecedores.
■ Produto Inicial: selecione o primeiro produto do intervalo de produtos
que será exportado.
■ Produto Final: selecione o último produto do intervalo de produtos que
será exportado.
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■ Exportar Arredondamento de Empenho: marque o checkbox para
exportar o arredondamento de empenho dos produtos do fornecedor
de origem.
■ Excluir produtos do fornecedor destino antes da exportação: esse
parâmetro permite retirar os produtos do fornecedor de destino. Para
isso, marque a opção Todos ou Intervalo de Produtos.
Após concluir o preenchimento, clique em Salvar.
Para obter um informativo do cadastro de produto por fornecedor realizado,
clique na opção Relatório disponível no agrupador de Ações.
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Configure o relatório por meio dos campos apresentados:
■ Relatório: selecione um modelo de relatório para visualização:
“Fornecedor por Produto” ou “Produto por Fornecedor”.
■ Produto Inicial: defina o primeiro produto do intervalo de produtos,
subnível ou nível que será analisado no informativo.
■ Produto Final: defina o último produto do intervalo de produtos,
subnível ou nível que será analisado no informativo.
■ Fornecedor: escolha um fornecedor específico ou uma lista específica
de fornecedores.
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Depois, clique em Gerar, no canto inferior direito. Na tela apresentada,
marque a opção que corresponde ao formato de arquivo desejado para a
geração do relatório. Por fim, clique em Confirmar.
Na tela inicial de Produto por Fornecedor, é possível realizar a exclusão de
um produto específico, subnível o nível de produtos relacionado ao
fornecedor. Para isso, clique na caixa de seleção do produto desejado e
selecione o botão Excluir, na parte inferior da tela. Confirme a operação.
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Na mesma tela, o sistema apresenta um menu suspenso com as seguintes
funcionalidades:
■ Visão: configura a forma de visualização dos dados.
■ Esquema: configura um layout das colunas da tela.
■ Procurar: realiza a pesquisa de algum dado na tela por nome ou
código.
■ Atualizar: recarrega os dados da página.
Seguindo os passos apresentados, será possível conhecer os cadastros e
as funcionalidades da tela de Produto por Fornecedor.
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Visão geral.………………………………………………………………………………………04

Objetivo……………………….………………………………………………………………..05

Cadastros……………………………………………………………………………..…..…….06
3.1 Produto por Fornecedor…………………….…..…………………………….….06
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Visão Geral
Os cadastros do módulo de Compras e Suprimentos auxiliam no
funcionamento básico deste sistema, que é parte integrante do produto
TecFood utilizado nas cozinhas industriais
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Objetivo
O relacionamento de produtos por fornecedores corresponde a um
processo necessário para a rotina de cotação de preços e geração de AF.
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