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ERP Web Documentos Fiscais/Lançamento de Nota Manual
ERP Web Documentos
Fiscais
Lançamento de Nota
Manual
JAN 2024 DOCWEB10V1
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Índice
2
Objetivo 3
Cadastro de Nota 4
Alterar Vencimento 12
Aprovação da Nota 16
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3
ERP Web Documentos
Fiscais – Lançamento de
Nota Manual
Objetivo
Este manual tem por objetivo auxiliar no lançamento de notas fiscais de
entrada.
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4
Cadastro de Nota

O sistema irá apresentar uma caixa informativa (Imagem 25) indicando
que a nota foi aprovada com sucesso.
Clique em Ok.
Imagem 25 – Caixa Informativa
17

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Lançamento de Entrada” e
selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Após preencher o filtro, selecione Aplicar Filtro (Imagem 4).

Na tela de filtro (Imagem 3) informe:
● Unidade;
● Data de Entrada.
OBSERVAÇÃO: o Tipo de Operação você pode deixar em branco, assim o sistema
vai carregar todos os disponíveis.
Imagem 3 – Tela de Filtro
Imagem 4 – Aplicar Filtro
5
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Selecione no fichamento (Imagem 6):
● Modelo do Documento;
● Operação;
● Remetente;
● Número (da nota fiscal);
● Data de Emissão;
● Data de Entrada;
● Valor.
OBSERVAÇÃO: se for necessário, indique na lacuna Importar Af.

Na tela que você vai ser direcionado, clique Adicionar (Imagem 5).
Imagem 5 – Adicionar
Imagem 6 – Fichamento
6
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Selecione a aba Produtos (Imagem 8).

Clique em Salvar (Imagem 7) no canto inferior direito.
Imagem 7 – Salvar
Imagem 8 – Produtos
7
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No fichamento (Imagem 10), informe:
● Quantidade;
● Valor total.

Clique em Adicionar (Imagem 9) na parte inferior da tela.
Imagem 9 – Adicionar
Imagem 10 – Fichamento
8
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Após preencher, clique em Confirmar (Imagem 12) no canto inferior
direito.

OBSERVAÇÃO: Ao selecionar o produto, caso seja um produto que controla
almoxarifado e lote, abrirá uma tela (Imagem 11) para indicar as
informações de almoxarifado e lote.
Imagem 11 – Tela
Imagem 12 – Confirmar
9
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Finalizando, clique em Salvar (Imagem 14) no canto inferior direito.

Na tela de confirmação (Imagem 13) “Deseja memorizar as datas de
fabricação e validade para os demais itens da nota fiscal que não
possuem data de validade cadastrada para o produto?”, escolha a opção
desejada.
Imagem 13 – Tela de Confirmação
Imagem 14 – Salvar
10
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Em seguida, clique em Voltar (Imagem 15) no canto inferior esquerdo da
tela.
Imagem 15 – Voltar
11
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Selecione o vencimento desejado para essa nota na lista (Imagem 17).

Selecione a aba Vencimento (Imagem 16).
Imagem 16 – Vencimento
Imagem 17 – Lista
12
Alterar Vencimento
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Altere a data de vencimento na ficha (Imagem 19).

Clique em Editar (Imagem 18) para alterar a data de vencimento.
Imagem 18 – Editar
Imagem 19 – Ficha
13
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Finalizando todas as etapas, clique em Fechar NF (Imagem 21) no canto
inferior direito.

Clique em Salvar (Imagem 20) no canto inferior direito.
Imagem 20 – Salvar
Imagem 21 – Fechar NF
14
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Na tela de confirmação (Imagem 22) “Deseja realizar o fechamento da
nota fiscal?”, confirme o procedimento.
Imagem 22 – Tela de Confirmação
15
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Clicar em Aprovar (Imagem 24) no canto inferior da tela.
A nota aparecerá como pendente na listagem. Para aprovar a nota é
necessário:

Selecionar a caixa de seleção na coluna Status (Imagem 23).
Imagem 23 – Status
Imagem 24 – Aprovar
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Aprovação da Nota
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Finalizando esses procedimentos, a entrada da nota foi realizada com sucesso.