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Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Fiscal
Parametrização de
Contribuições
NOV 2023 FISCALWEB09V1
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Índice
2
Objetivo 3
Parâmetros Gerais 4
Parâmetros por Empresa 6
Tabelas do SPED Contribuições 24
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3
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Parametrização de
Contribuições
Objetivo
O manual Parametrização de Contribuições tem por objetivo definir parâmetros
de contribuição, orientando como deve ser gerado o SPED Contribuições.
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4
Parâmetros Gerais

Após isso, clique em salvar (Imagem 41) para realizar a importação.
Imagem 41 – Salvar
Toda a parametrização das contribuições foi realizada.

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Parametrização de
contribuições” e selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Para fazer as alterações necessárias, selecione Editar (Imagem 4) no
canto inferior.

Na aba Parâmetros Gerais (Imagem 3) deve ser feita a verificação dos
parâmetros gerais da empresa.
Imagem 3 – Parâmetros Gerais
Imagem 4 – Editar
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Parâmetros por Empresa

Após a realização das alterações, na aba Parâmetros por Empresa
(Imagem 5) selecione a empresa que deseja fazer a parametrização.

Na janela que vai ser aberta, vá para a aba Outras Receitas (Imagem 6).
Nela, deve ser feita a parametrização de outras receitas que têm
contribuições, que não são oriundas de notas fiscais.
Imagem 5 – Parâmetros por Empresa
Imagem 6 – Outras Receitas
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No fichamento (Imagem 8), preencha:
● CST NF-e;
● Valor da Alíquota PIS;
● Valor Alíquota COFINS;
● Regime Apuração;
● Data Inicial;
● Data Final;
OBSERVAÇÃO: a data final só deve ser preenchida quando a parametrização não for
mais utilizada.

Para isso, clique em Adicionar (Imagem 7).
Imagem 7 – Adicionar
Imagem 8 – Fichamento
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Selecione o cadastro na tela de listagem (Imagem 10).

No canto inferior direito, clique em Salvar (Imagem 9).
Imagem 9 – Salvar
Imagem 10 – Tela de Listagem
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Na tela inferior, selecione Adicionar (Imagem 11).

Vá para a aba Conta Contábil (Imagem 11) para inserir as informações de onde
deve ser buscada essa receita.
Imagem 11 – Conta Contábil
Imagem 11 – Adicionar
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No canto inferior direito, selecione Salvar (Imagem 13).

Preencha Conta Contábil (Imagem 12) com a conta contábil que vão ser
buscadas as informações e se considera o valor do débito.
Imagem 12 – Conta Contábil
Imagem 13 – Salvar
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Vá para a aba Benfeitorias SPED (Imagem 15).

Clique em Voltar (Imagem 14) no canto inferior esquerdo.
Imagem 14 – Voltar
Imagem 15 – Benfeitorias SPED
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No fichamento (Imagem 17), preencha:
● Natu B.C Crédito (Natureza da base de cálculo do crédito);
● Tipo do bem;
● Origem: nacional ou importado;
● Utilização;
● CST;
● Tipo de crédito;
● Valor da alíquota do PIS e do COFINS;
● Conta contábil;
● Quantidade de parcelas.

Clique em Adicionar (Imagem 16) para adicionar todas as informações sobre as
benfeitorias SPED da sua empresa.
Imagem 16 – Adicionar
Imagem 17 – Fichamento
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Selecione a aba Outros Créditos (Imagem 19)

Clique em Salvar (Imagem 18) no canto inferior direito.
Imagem 18 – Salvar
Imagem 19 – Outros Créditos
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Na ficha (Imagem 21) preencha:
● CST NF-e;
● Valor da alíquota do PIS;
● Valor da alíquota do COFINS;
● Natureza da base de cálculo;
● Indicador da origem de crédito;
● Data inicial;
● Descrição (opcional).

Clique em Adicionar (Imagem 20) no inferior da tela.
Imagem 20 – Adicionar
Imagem 22 – Mapa Apurado
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Selecione o cadastro realizado na tela de listagem (Imagem 22).

Selecione Salvar (Imagem 21) no canto inferior.
Imagem 21 – Salvar
Imagem 22 – Tela de Listagem
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Clique em Adicionar (Imagem 24) na tela inferior.

Vá para a aba Conta Contábil (Imagem 23).
Imagem 23 – Conta Contábil
Imagem 24 – Adicionar
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No canto inferior esquerdo, vá em Salvar (Imagem 26).

Informe a origem das informações de Outros Créditos e se considera o valor do
débito na tela de preenchimento (Imagem 25).
Imagem 25 – Tela de Preenchimento
Imagem 26 – Salvar
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Selecione Voltar (Imagem 27) no canto inferior esquerdo por duas vezes
seguidas.
Imagem 27 – Voltar
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Faturamento

Vá para a aba Faturamento (Imagem 28).
Nela devem ser preenchidos todos os dados de operações da sua
empresa que compõem e deduzem a receita.

Clique em Adicionar (Imagem 29).
Imagem 28 – Faturamento
Imagem 29 – Adicionar
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Clique em salvar (Imagem 31) no canto inferior direito.

No fichamento (Imagem 30) preencha:
● Código;
● Regime de Apuração;
● Data Inicial.
Imagem 30 – Fichamento
Imagem 31 – Salvar
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Selecione Adicionar (Imagem 33).

Vá para a aba Deduz Receita (-) (Imagem 32).
Imagem 32 – Deduz Receita (-)
Imagem 33 – Adicionar
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Clique em Salvar (Imagem 35).

No fichamento (Imagem 34) preencha:
● Código;
● Regime de Apuração;
● Data Inicial.
Imagem 34 – Fichamento
Imagem 35 – Salvar
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Caso sua empresa seja do Regime de Caixa Contribuições, faça o
cadastro na aba Tipo de Baixa – Regime de Caixa Contribuições (Imagem
36).
Imagem 36 – Tipo de Baixa – Regime de Caixa Contribuições
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Tabelas do SPED Contribuições

Vá para a aba Tabelas do SPED Contribuições (Imagem 37). Nessa tela deve
ser feita a importação das tabelas que são baixadas pelo site do SPED na
Receita Federal.
Imagem 37 – Tabelas do SPED Contribuições

Selecione a tabela (Imagem 38) que deseja fazer a importação.
Imagem 38 – Tabela
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Selecione o arquivo em formato PDF através de Escolher Arquivo
(Imagem 40).

Clique no canto inferior direito na opção importar (Imagem 39).
Imagem 39 – Importar
Imagem 40 – Escolher Arquivo
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