MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Financeiro/
Contas a Pagar
Parâmetros para
Financeiro
JAN 2024 FINWEBPAG08V1
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ERP Web Financeiro/Contas a Pagar – Parâmetros para Financeiro
Índice
2
Objetivo 3
Parâmetros Gerais 4
PARÂMETROS AUTOMÁTICOS PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS
GERANDO O FINANCEIRO: TIPO DE OPERAÇÃO
7
PARÂMETROS AUTOMÁTICOS PARA LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS
GERANDO O FINANCEIRO: PRODUTO
10
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3
ERP Web Financeiro/
Contas a Pagar – Parâmetros
para Financeiro
Objetivo
Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros para o
financeiro.
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4
Parâmetros Gerais

Selecione o tipo de conta a pagar e clique em Salvar (Imagem 15).
Imagem 15 – Salvar
12
Finalizando essas etapas, os parâmetros para financeiro foram configurados
com sucesso.

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Parâmetros para financeiro” e
selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Selecione a Parâmetros Gerais (Imagem 3), para conferir as informações:
Imagem 3 – Parâmetros Gerais
5
Orçamento Financeiro
Consiste Orçamento FInanceiro
Tipo
Baixa (Pagamento)
Permite Incluir data da baixa inferior a data de entrada do documento
Baixa(Recebimento)
Permite Incluir data da baixa inferior a data de saída do documento
Boletos
Ordem de Impressão
Bancário
Considera Feriado Bancário
Parâmetros para HCM
URL do Webservice do Sistema HCM
ID da Organização
CHave para Acesso ao Webservice do HCM
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Clique em Salvar (Imagem 5) para finalizar a operação.
Imagem 4 – Editar
Imagem 5 – Salvar
6

Clique em Editar (Imagem 4) para alterar as informações.
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Na listagem (Imagem 7) clique no tipo de operação desejado.

Selecione a aba Tipo de Operação (Imagem 6)
Imagem 6 – Tipo de Operação
Imagem 7 – listagem
7
PARÂMETROS AUTOMÁTICOS PARA LANÇAMENTO DE
NOTAS FISCAIS GERANDO O FINANCEIRO: TIPO DE
OPERAÇÃO
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Preencha o tipo de conta a pagar e selecione Salvar (Imagem 9) no canto
inferior direito da tela.

Clique em Editar (Imagem 8) no inferior da tela.
Imagem 8 – Editar
Imagem 9 – Salvar
8
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Finalizando a operação, selecione Voltar (Imagem 10) no canto inferior
esquerdo.
Imagem 10 – Voltar
9
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Preencha as lacunas (Imagem 12): Produto Inicial e Produto Final.

Selecione a aba Produto (Imagem 11).
Imagem 11 – Produto
Imagem 12 – Lacunas
10
PARÂMETROS AUTOMÁTICOS PARA LANÇAMENTO DE
NOTAS FISCAIS GERANDO O FINANCEIRO: PRODUTO
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Selecione Editar (Imagem 14).

Clique no produto que deseja fazer a configuração dentro da listagem
(Imagem 13).
OBSERVAÇÃO: se os produtos estiverem inseridos em grupos, vá selecionando
até chegar ao produto desejado.
Imagem 13 – Listagem
Imagem 14 – Editar
11
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