MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Documentos
Fiscais
Cadastro de Tipo de
Operação
DEZ 2023 DOCWEB03V1
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Índice
2
Objetivo 3
Cadastro de Tipo de Operação 4
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3
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Fiscais/Cadastro de Tipo de
Operação
Objetivo
Este manual tem por objetivo auxiliar no cadastro de tipo de operação para
notas fiscais de entrada.
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4
Cadastro de Tipo de Operação

Após realizar todas as parametrizações, selecione Voltar (Imagem 15) no
canto inferior direito.
Imagem 15 – Voltar
11

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Tipo de Operação” e selecione o
resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Após preencher o filtro, selecione Aplicar Filtro (Imagem 4).

Na tela de filtro (Imagem 3) preencha:
Entrada/Saída: entrada.
Imagem 3 – Filtro
Imagem 4 – Aplicar Filtro
5
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Preencha na tela de fichamento (Imagem 6):
Código;
Nome.

Na tela de listagem, clique em Adicionar (Imagem 5) na parte inferior da
tela para adicionar uma nova alteração.
Imagem 5 – Adicionar
Imagem 6 – Tela de Fichamento
6
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Novamente na tela de listagem (Imagem 8), selecione a operação
cadastrada.

Em seguida, selecione Salvar (Imagem 7).
Imagem 7 – Salvar
Imagem 8 – Tela de Listagem
7
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Verifique as informações dispostas na tela. Caso seja necessário fazer
alguma alteração, selecione Editar (Imagem 10).

Selecione a aba Fiscal (Imagem 9).
Imagem 9 – Fiscal
Imagem 10 – Editar
8
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Em seguida, selecione a aba Estoque (Imagem 12).
Assim como no procedimento anterior, verifique as informações. Se for
necessário, selecione Editar na tela e salve as alterações feitas.

Após preencher as informações necessárias, selecione Salvar (Imagem
11) na parte inferior.
Imagem 11 – Salvar
Imagem 12 – Estoque
9
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Por fim, verifique a aba Contábil (Imagem 14).
O procedimento para fazer alguma alteração segue o mesmo modelo das
abas anteriores.

Na aba Financeiro (Imagem 13), é necessário indicar se esse tipo de
operação tem vencimento.
Caso positivo, selecione Editar e marcar “Utiliza Vencimento” e “Gera
Vencimento Automático”.
Imagem 13 – Financeiro
Imagem 14 – Contábil
10
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Esse processo deve ser realizado para todos os tipos de operações
necessárias.