MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Fiscal
SPED Fiscal
NOV 2023 FISCALWEB02V1
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Índice
2
Objetivo 3
Pré-validação 4
Verificação dos Dados 11
Geração do Arquivo 13
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3
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Fiscal
Objetivo
O manual SPED Fiscal tem por objetivo fazer a apuração do SPED Fiscal,
processo de escrituração digital que tem como finalidade fazer a apuração da
entrada e da saída de notas do ICMS.
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4
Pré-validação

Por fim, na caixa Salvar como (Imagem 27) selecione um local para salvar
o arquivo.
Imagem 27 – Salvar como
Após isso, seu arquivo será salvo e você deve validar no validador da Receita
Federal e realizar o envio pelo programa do SPED Fiscal.

Clique no menu superior (Imagem 1) à esquerda.

Digite “Apuração de Imposto” na barra de busca (Imagem 2) e selecione o
resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Clique em Aplicar Filtro (Imagem 4) no canto inferior direito.

Na tela de filtro (Imagem 3), preencha:
● Tipo de Apuração;
● Empresa;
● Imposto;
● Inscrição estadual.
Imagem 3 – Tela de Filtro
Imagem 4 – Aplicar Filtro
5
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Na aba Apuração de Imposto (Imagem 6), preencha:
● Nome do Mapa
OBSERVAÇÃO: Para melhor identificação, é ideal colocar o mês e o ano de
referência.
● Data Final
OBSERVAÇÃO: A data inicial é referente ao mês posterior à data da última
apuração realizada no sistema, por isso não é possível alterar.

Selecione Adicionar (Imagem 5) no centro inferior da tela.
Imagem 5 – Adicionar
Imagem 6 – Apuração de Imposto
6
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Na próxima tela, selecione Ações (Imagem 8).

Clique na opção Salvar (Imagem 7) no canto inferior direito.
Imagem 7 – Salvar
Imagem 8 – Ações
7
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Em seguida, será aberta uma caixa de confirmação (Imagem 10)
informando sobre a pré-validação que deve ser realizada, clique em “OK”.

Em seguida, em Apurar (Imagem 9).
Imagem 9 – Apurar
Imagem 10 – Caixa de Confirmação
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Em seguida, clique em Validar NFs (Imagem 12).

Na ficha de preenchimento (Imagem 11):
● Selecione o mapa fiscal criado para a realização da pré-validação;
● Verifique se será realizada a pré-validação apenas dos produtos de
estoque;
● Se você deseja validar erros/avisos ou ambos;
● Selecione o livro magnético já cadastrado no sistema.
Imagem 11 – Ficha de Preenchimento
Imagem 12 – Validar NFs
9
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Após fazer as verificações e alterações, selecione voltar (Imagem 14) no
browser.

O sistema mostrará todas as notas fiscais com alguma inconsistência de
cadastro a ser verificada.

Clique na aba Erros/Avisos (Imagem 13) para verificar quais são as
inconsistências.
Imagem 13 – Erros/Avisos
Imagem 14 – Voltar
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Verificação dos Dados

Vai ser apresentado o mapa apurado (Imagem 15), nele vai estar
apresentado o valor de imposto a recolher ou de saldo credor.

Selecione o mapa para verificar as informações (Imagem 16).
Imagem 15 – Mapa Apurado
Imagem 16 – Informações
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● Na aba “DETALHAMENTO”, serão apresentados os valores contábeis de
entrada e de saída.
○ Descendo a barra de rolagem, você verificará os saldos, o valor
credor e os débitos.
○ Você também pode inserir outras informações que deverão ser
informadas na apuração.
● Na aba “ARRECADAÇÃO FISCAL”, você verificará as informações de data
de vencimento e o valor a ser pago.
● Na aba “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, serão apresentadas as
informações adicionais informadas na aba “DETALHAMENTO”.
● Na aba “DIFAL/FCP”, você conseguirá verificar informações do imposto
DIFAL, para poder gerar a guia separadamente.
● Na aba “NOTAS FISCAIS”, você verificará todas as notas que contém esse
mapa de apuração.
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Geração do Arquivo

Após a verificação das informações, selecione voltar (Imagem 17) no
browser.
Imagem 17 – Voltar

Selecione o menu superior (Imagem 18) no canto superior esquerdo.
Imagem 18 – Menu Superior
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Na aba SPED Fiscal ICMS/IPI (Imagem 20) preencha:
● Arquivo: selecione SPED Fiscal;
● Empresa;
● Inscrição Estadual;
● Livro Magnético;
● Referência;
● Nome do Arquivo.

Na tela de seleção (Imagem 19), selecione:
Federal – SPED Fiscal/Contribuições
Imagem 19 – Tela de seleção
Imagem 20 – SPED Fiscal ICMS/IPI
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Em Bloco H (Imagem 21) : escolha se deve gerar informações do
Inventário Fiscal e se gera registo H020.
Imagem 21 – Bloco H

Feito isso, vá para a aba Parâmetros Gerais (Imagem 22).
Imagem 22 – Parâmetros Gerais
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Na ficha de preenchimento (Imagem 23) você deve inserir as
informações de acordo com a empresa que está sendo gerado o SPED.
Imagem 23 – Ficha de Preenchimento

Em seguida, selecione Confirmar (Imagem 24) no canto inferior direito.
Imagem 24 – Confirmar
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Clique em Exportar (Imagem 25) no canto inferior direito.
Imagem 25 – Exportar

Selecione “OK” na caixa de informação (Imagem 26) “Inventário Fiscal
gerado sem informações”.
Imagem 26 – caixa de informação
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