MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Fiscal
SPED Contribuições
NOV 2023 FISCALWEB03V1
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Índice
2
Objetivo 3
Pré-validação 4
Verificação dos Dados 11
Geração do Arquivo 13
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3
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Contribuições
Objetivo
O manual SPED Contribuições tem por objetivo fazer a apuração do SPED
Contribuições, processo de escrituração digital que tem como finalidade fazer a
apuração do PIS/COFINS.
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Pré-validação

Na caixa Salvar como (Imagem 25), selecione o local para salvar o
arquivo.
Imagem 25 – “Salvar como”
Após isso, seu arquivo será salvo com sucesso.

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Apuração de Imposto” e
selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Clique em Aplicar Filtro (Imagem 4) no canto inferior direito.

Na tela de filtro (Imagem 3), selecione:
Tipo de apuração: Federal
A empresa que deseja fazer a apuração
O imposto a ser apurado – nesse caso, o PIS e o COFINS.
Imagem 3 – Tela de Filtro
Imagem 4 – Aplicar Filtro
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Complete a aba Apuração de Imposto (Imagem 6) com:
● O nome do mapa;
Para melhor identificação, é ideal colocar o mês e o ano de referência.
● A data final com o último dia do mês.
A data inicial é referente ao mês posterior à data da última apuração
realizada no sistema, por isso não é possível alterar.

Selecione Adicionar (Imagem 5) no centro inferior da tela.
Imagem 5 – Adicionar
Imagem 6 – Apuração de Imposto
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Selecione Ações (Imagem 8).

Clique opção Salvar (Imagem 7) no canto inferior direito.
Imagem 7 – Salvar
Imagem 8 – Ações
7
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Ao aparecer uma caixa de confirmação (Imagem 10) questionando se é
desejável que seja apurado juntamente o COFINS, selecione “sim”.

Em seguida, Apurar (Imagem 9).
Imagem 9 – Apurar
Imagem 10 – Caixa de Confirmação
8
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Em seguida, clique em Validar NFs (Imagem 12).
Você será encaminhado para a pré-validação:

No campo de preenchimento (Imagem 11) complete os espaços:
● Data Lançamento (referente ao período que está sendo feita a apuração);
● Livro Magnético;
● Erros/Avisos (você deve indicar se vai ser verificado os erros, avisos ou
ambos).
Imagem 11 – Campo de Preenchimento
Imagem 12 – Validar NF’s
9
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Após fazer as verificações e alterações, clique em voltar (Imagem 14) no
browser.
O sistema mostrará todas as notas fiscais com alguma inconsistência de
cadastro a ser verificada.

Clique na aba Erros/Avisos (Imagem 13) para verificar quais são as
inconsistências.
A correção desses erros é necessária antes de fazer o envio.
Imagem 13 – Erros/Avisos
Imagem 14 – Voltar
10
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11
Verificação dos Dados

Vai ser apresentado o mapa apurado (Imagem 15), nele vai estar
apresentado o valor de imposto a recolher ou de saldo credor.

Clique no mapa apurado para verificar as informações (Imagem 16).
Imagem 15 – Mapa Apurado
Imagem 16 – Informações
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● Na aba “DETALHAMENTO”, serão apresentados os valores contábeis de
entrada e de saída.
○ Você pode adicionar informações que são necessárias para a
apuração.
● Na aba “ARRECADAÇÃO FISCAL”, o sistema mostrará o valor que deve ser
recolhido e você poderá informar o código da receita e a data de
vencimento para geração da guia.
● Na aba “Ajuste Contribuição”, o sistema mostrará todos os ajustes
incluídos na apuração.
● Na aba “Notas Fiscais”, o sistema mostrará as notas fiscais que
compõem a apuração.
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Geração do Arquivo

Após a verificação das informações, selecione Voltar (Imagem 17).
Imagem 17 – Voltar

Selecione o menu superior (Imagem 18).
Imagem 18 – Menu Superior
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Em seguida, clique nas opções (Imagem 20):
Federal – SPED Fiscal/Contribuições

Clique na seleção (Imagem 16):
Fiscal – Exportação – Obrigações Acessórias
Imagem 19 – Seleção
Imagem 20 – Opções
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Na aba SPED Fiscal ICMS/IPI (Imagem 21) preencha:
● Arquivo: selecione SPED Contribuições;
● Empresa;
● Livro Magnético;
● Referência;
● Nome do Arquivo.
Imagem 21 – SPED Fiscal ICMS/IPI

Vá para a aba Parâmetros Gerais (Imagem 22) e preencha as informações
de acordo com a empresa.
Imagem 22 – Parâmetros Gerais
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Clique em Confirmar (Imagem 23) no canto inferior direito.
Imagem 23 – Confirmar

Clique em Exportar (Imagem 24).
Imagem 24 – Exportar
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