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Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Fiscal
ERD REINF
NOV 2023 FISCALWEB04V1
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Índice
2
Objetivo 3
Cadastro dos Serviços 4
Pré-validação 9
Envio do EFD – REINF 16
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3
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Objetivo
O manual EFD REINF tem por objetivo auxiliar na emissão da Escrituração
Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, escrituração fiscal
que se refere à apuração do INSS sobre serviços.
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Cadastro dos serviços

Selecione Transmitir Lote (Imagem 43) no inferior da tela.
Imagem 43 – Transmitir Lote
Após realizar esses passos, o EFD REINF será enviado com sucesso.

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Parametrização de Exportação
Municipal” e selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Clique em Aplicar Filtro (Imagem 4) no canto inferior direito.

Na tela de filtro (Imagem 3), preencha:
● Empresa;
● Declaração;
● Inscrição municipal.
Imagem 3 – Tela de Filtro
Imagem 4 – Aplicar Filtro
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Clique na tela inferior em Adicionar (Imagem 6)

Na tela Parâmetros por Serviço (Imagem 5), você deve incluir os serviços
que serão utilizados na declaração do EFD REINF.
Imagem 5 – Parâmetros por Serviço
Imagem 6 – Adicionar
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Clique em Salvar (Imagem 8) no canto inferior direito.

Em Parâmetros por Serviço (Imagem 7), complete as seguintes informações:
● Código do Produto: o código do serviço cadastrado dentro da barra;
● Indicativo Construção Civil;
OBSERVAÇÃO: caso seja obra, é necessário informar o número do CNO;
● Serviço;
● Tipo de serviço: Prestado/Tomado ou ambos;
OBSERVAÇÃO: caso você selecione ambos, o programa fará um cadastro para
cada automaticamente.
Imagem 7 – Parâmetros por Serviço
Imagem 8 – Salvar
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OBSERVAÇÃO: esse procedimento deve ser repetido para todos os serviços
cadastrados e cada produto deve ser cadastrado manualmente.
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Pré-validação

Selecione o Menu Superior (Imagem 9) à esquerda.

Na barra de pesquisa (Imagem 10) digite “Apuração de Imposto” e
selecione o resultado correspondente.
Imagem 9 – Menu Superior
Imagem 10 – Apuração de Imposto
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Clique em Aplicar filtro (Imagem 12) no canto inferior direito.

Na tela de filtro (Imagem 11), selecione:
● Tipo de apuração: “Federal”;
● Empresa;
● Imposto: “INSS”.
Imagem 11 – Tela de Filtro
Imagem 12 – Aplicar Filtro
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Em Apuração de Imposto (Imagem 14) preencha:
● Nome do mapa
● Data Final
OBSERVAÇÃO: a data inicial é automática de acordo com o próximo mês
da última apuração feita.

Clique em Adicionar (Imagem 13) no centro inferior da tela.
Imagem 13 – Adicionar
Imagem 14 – Apuração de Imposto
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Selecione Ações (Imagem 16) no canto inferior direito.

Clique em Salvar (Imagem 15) no canto inferior direito.
Imagem 15 – Salvar
Imagem 16 – Ações
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Ao apresentar uma caixa de confirmação (Imagem 18) informando sobre
a pré – validação, selecione “OK”.

Clique em Apurar (Imagem 17).
Imagem 17 – Apurar
Imagem 18 – Caixa de confirmação
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Selecione Validar NFs (Imagem 20).

No campo de preenchimento (Imagem 19) complete:
● Imposto: INSS;
● Mapa Fiscal;
● Erros/Avisos.
Imagem 19 – Campo de Preenchimento
Imagem 20 – Validar NFs
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Na tela vai estar indicado o mapa apurado (Imagem 22).
OBSERVAÇÃO: o sistema apresentará todas as notas fiscais com erros.
Esses erros devem ser revisados para prosseguir.

Selecione voltar (Imagem 21) no browser.
Imagem 21 – Voltar
Imagem 22 – Mapa Apurado
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Envio do EFD – REINF

Selecione o menu superior (Imagem 23) esquerdo, indicado pelos três
risquinhos horizontais.
Imagem 23 – Menu Superior

Na seleção Aplicação (Imagem 24) clique nas opções:
Fiscal → Exportação/EFD → Reinf
Imagem 24 – Aplicação
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Clique em Aplicar filtro (Imagem 26) no canto inferior direito.

Na tela de filtro (Imagem 25) selecione a empresa referente ao envio do
EFD – REINF.
Imagem 25 – Tela de Filtro
Imagem 26 – Aplicar filtro
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Clique na empresa selecionada na tela de listagem (Imagem 27).
Imagem 27 – Tela de Listagem

No canto inferior direito, clique em Ações (Imagem 28).
Imagem 28 – Ações
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Em seguida, Parametrização (Imagem 29).
Imagem 29 – Parametrização

Você vai ser direcionado para uma ficha informativa: selecione Editar
(Imagem 30) para preencher as informações de acordo com a empresa.
Imagem 30 – Editar
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Na tela de preenchimento (Imagem 31) selecione a empresa e preencha
as informações de acordo com a empresa selecionada.
Imagem 31 – Tela de Preenchimento
OBSERVAÇÃO: a lacuna Identificação do Ambiente (Imagem 32) faz referência ao
tipo de envio, se é por produção ou homologação.
Imagem 32 – Identificação do Ambiente
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Selecione a versão (Imagem 33) mais recente disponível.
Imagem 33 – Versão

Preencha as informações em Certificado (Imagem 34) fazendo o upload do
certificado digital e com a senha do certificado.
Imagem 34 – Certificado
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Selecione Salvar (Imagem 35) após preencher todas as informações.
Imagem 35 – Salvar

Selecione Voltar (Imagem 36) para fazer os envio dos eventos.
Imagem 36 – Voltar
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Clique na empresa na tela de listagem (Imagem 37).
Imagem 37 – Tela de Listagem

Vá para a aba Envio de Eventos (Imagem 38).
Imagem 38 – Envio de Eventos
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Ao ser direcionado para a tela de filtro, você pode aplicar um filtro ou
pode apenas selecionar Aplicar Filtro (Imagem 39) diretamente.
Imagem 39 – Aplicar Filtro

Para adicionar os eventos, selecione Adicionar (Imagem 40).
Imagem 40 – Adicionar
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Na aba Envio de Eventos (Imagem 41) preencha:
● Evento
OBSERVAÇÃO: o primeiro evento cadastrado precisa ser Informações do
Contribuinte.
● Operação: Inclusão, Alteração, Exclusão ou Retificação.
Imagem 40 – Envio de Eventos

Finalizando, clique em Salvar (Imagem 41)
Imagem 41 – Salvar
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Ao incluir um novo evento, você deve sempre repetir o procedimento.
Sempre selecionando a opção Adicionar (Imagem 42).
Imagem 42 – Adicionar

Após preencher todos os eventos, selecione os eventos a serem enviados
na caixa de seleção (Imagem 43).
Imagem 43 – Caixa de Seleção
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