MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Documentos
Fiscais
Parametrização de
Replicação de
Documentos Fiscais
JAN 2024 DOCWEB15V1
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ERP Web Documentos Fiscais/Parametrização de Replicação de Documentos Fiscais
Índice
2
Objetivo 3
Parametrização de Replicação de Documentos Fiscais 4
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3
ERP Web Documentos
Fiscais/Parametrização de
Replicação de Documentos
Fiscais
Objetivo
Este manual tem por objetivo auxiliar na realização da parametrização de
replicação de documentos fiscais. Quando for realizada a transferência de
notas fiscais essenciais para que a transmissão da nota fiscal de entrada seja
feita na filial de destino.
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4
Parametrização de Replicação de
Documentos Fiscais

Caso utilize almoxarifado e localização, preencha nos campos indicados.
Caso negativo, apenas selecione Salvar (Imagem 13)no campo inferior
direito.
Imagem 13 – Salvar
10

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Replicação de Documentos” e
selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Após preencher o filtro, selecione Aplicar Filtro (Imagem 4).

Na tela de filtro (Imagem 3) selecione a unidade que deseja fazer a
parametrização.
Imagem 3 – Tela de Filtro
Imagem 4 – Aplicar Filtro
5
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Clique em Adicionar (Imagem 6) no inferior da tela.

Você deve ser direcionado para uma tela de listagem (Imagem 5).
Imagem 5 – Tela de Listagem
Imagem 6 – Adicionar
6
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Finalizando o preenchimento, selecione Salvar (Imagem 8) no canto
inferior direito da tela.

Preencha na tela de fichamento (Imagem 7):
● Código
● E/S: entrada ou saída
● Tipo de Operação: é preciso ter o tipo de operação de transferência cadastrada
● Descrição: Escreva uma descrição
● Atualiza Automaticamente a Replicação
Imagem 7 – Tela de Fichamento
Imagem 8 – Salvar
7
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Selecione a aba Documentos Gerais (Imagem 10), para realizar a
parametrização de unidade de saída para unidade de destino.
A unidade de origem sempre deve ser realizada a parametrização da
folha de dados, a unidade de destino é preciso realizar a parametrização
de todas as filiais que poderão receber a nota fiscal dessa filial.

Novamente na tela de listagem (Imagem 9), selecione a replicação
cadastrada.
Imagem 9 – Tela de Listagem
Imagem 10 – Documentos Gerais
8
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Preencha no fichamento (Imagem 12):
● Unidade de Origem;
● Unidade de Destino;
● E/S;
● Série;
● Tipo de Operação: tem que ser o tipo de operação de transferência jà
cadastrada;
● Descrição.

Clique em Adicionar (Imagem 11) na parte inferior da tela.
Imagem 11 – Adicionar
Imagem 12 – Fichamento
9
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É necessário repetir essa etapa para todas as filiais de destino.
Finalizando essas etapas, a parametrização de replicação de documentos
fiscais foi realizada com sucesso.