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Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Contabilidade
Parâmetros para
Contabilização
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ERP Web Contabilidade – Parâmetros para Contabilização
Índice
2
Objetivo 3

Selecione Voltar (Imagem 166) à esquerda da tela para retornar à tela
inicial.
Imagem 166 – Voltar
Finalizando todas as operações, a parametrização para contabilização foi
finalizada com sucesso.

Parâmetros para Contabilização – Acesso Inicial 4

Documentos Fiscais 6
2.1 Tipo de Operação 7
2.2 Imposto 12
2.3 Encargo 20

Estoque 24

Financeiro 32
4.1 Pagamento 33
4.2 Recebimento 48
4.3 Controle Bancário 59
4.4 Conta Corrente 63

Fiscal 67

Contas Padrões 82

Datas Iniciais para Contabilização 97
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3
ERP Web Contabilidade –
Parâmetros para
Contabilização
Objetivo
Este manual tem por objetivo realizar a parametrização para contabilização.
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Parâmetros para Contabilização – Acesso Inicial

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Parâmetros para
Contabilização” e selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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● Documentos Fiscais;
● Estoque;
● Financeiro;
● Fiscal;
● Contas Padrões;
● Datas Iniciais para Contabilização.
A parametrização desses módulos também pode ser ramificada em diferentes
categorias.
Nesse sentido, este material irá apresentar os processos de parametrização de
acordo com cada categoria dos parâmetros para contabilização.

A tela apresentada mostrará os módulos (Imagem 3) para
parametrização da contabilização:
Imagem 3 – Módulos
5
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6
Documentos Fiscais

Selecione o grupo Documentos Fiscais (Imagem 4).

É possível fazer a parametrização dos documentos fiscais através das
categorias (Imagem 5):
● Tipo de Operação;
● Imposto;
● Encargo.
Imagem 4 – Documentos Fiscais
Imagem 5 – Categorias
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7
Na categoria Tipo de Operação é necessário definir quais os tipos de operação
que devem ser contabilizados, qual a conta contábil para as contabilizações e o
histórico.
A contabilização por tipo de operação é feita para tipo de operações por
entrada e saída.

Para realizar a parametrização, clique na categoria Tipo de Operação
(Imagem 6).
Imagem 6 – Tipo de Operação
Tipo de Operação

Selecione se a parametrização deve ser feita para Entrada ou Saída
(Imagem 7).
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8
Imagem 7 – Entrada ou Saída

Clique no tipo de operação desejado na caixa de listagem (Imagem 8)
Imagem 8 – Listagem
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9

Selecione Editar (Imagem 9) para realizar as alterações.
Imagem 9 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 10) de acordo com as contas contábeis
desejadas.
Imagem 10 – Fichamento
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10

Clique em Salvar (Imagem 11) no canto inferior direito da tela para
finalizar a operação.
Imagem 11 – Salvar

Selecione Voltar (Imagem 12) no canto inferior esquerdo para retornar à
tela de listagem dos tipos de operação.
Imagem 12 – Voltar
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Selecione Voltar (Imagem 13) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 13 – Voltar
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12
Imposto

Selecione a categoria Imposto (Imagem 14) para definir as contas
contábeis para os impostos.

A parametrização dos impostos pode ser realizada a partir das
modalidades (Imagem 15):
Imagem 14 – Imposto
Imagem 15 – Modalidades
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13
● Padrão;
● Unidade;
● Tipo de operação.
Imagem 16 – Padrão

Clique no imposto desejado na tela de listagem (Imagem 17).
Imagem 17 – Listagem

Selecione a opção Padrão (Imagem 16) para realizar a parametrização
por imposto padrão.
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14

Selecione Editar (Imagem 18) na parte inferior para tela.
Imagem 18 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 19) com as contas contábeis desejadas.
Imagem 19 – Fichamento
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Clique em Salvar (Imagem 20) na parte inferior direita da tela após
finalizar a operação.
Imagem 20 – Salvar

Clique em Voltar (Imagem 21) na parte esquerda da tela
Imagem 21 – Voltar
Realize a operação para todos os impostos que deseja fazer a parametrização.
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Clique em Voltar (Imagem 22) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 22 – Voltar
Caso a parametrização padrão para os impostos não seja suficiente, é possível
fazer a parametrização segmentada por Unidade ou por Tipo de Operação:

Na parametrização definida por unidade, selecione a categoria Unidade
(Imagem 23).
Imagem 23 – Unidade
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Preencha as lacunas (Imagem 24) para filtro:
Imagem 24 – Lacunas

Selecione o imposto que deve ser parametrizado na tela de listagem
(Imagem 25), e realize a parametrização como indicado na
parametrização padrão.
Imagem 25 – Listagem
● Unidade;
● Tipo;
● Tipo de Operação.
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18

Na parametrização definida por Tipo de Operação, selecione a categoria
Tipo de Operação (Imagem 26).
Imagem 26 – Tipo de Operação

Preencha as lacunas (Imagem 27) para filtro:
Imagem 27 – Lacunas
● Tipo
● Tipo de Operação
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Selecione o imposto que deve ser parametrizado na tela de listagem
(Imagem 28), e realize a parametrização selecionando as contas
contábeis necessárias.
Imagem 28 – Listagem
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Encargo

Selecione a categoria Encargo (Imagem 29) para definir as contas
contábeis para os encargos.

Os encargos cadastrados no sistema estarão dispostos na tela de
listagem (Imagem 30).
Imagem 29 – Encargo
Imagem 30 – Listagem
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Clique no encargo que deseja fazer a parametrização .
Imagem 31 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 32) com as contas contábeis desejadas.
Imagem 32 – Fichamento

Selecione Editar (Imagem 31) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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Clique em Salvar (Imagem 33) na parte inferior direita da tela após
finalizar a operação.
Imagem 33 – Salvar

Clique em Voltar (Imagem 34) na parte esquerda da tela
Imagem 34 – Voltar
Realize a operação para todos os encargos que deseja fazer a parametrização.
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Selecione Voltar (Imagem 35) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 35 – Voltar
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Estoque

Selecione a categoria Estoque (Imagem 36) para definir as contas
contábeis para o estoque.

A parametrização do estoque pode ser realizada a partir das modalidades
(Imagem 37):
Imagem 36 – Estoque
Imagem 37 – Modalidades
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● Produto;
● Produto por Unidade;
● Tipo de Retirada.
Imagem 38 – Produto
Imagem 39 – Listagem

Selecione a opção Produto (Imagem 38) para realizar a parametrização
por produto.

A tela de listagem (Imagem 39) apresentará os produtos cadastrados no
sistema.
É possível fazer a parametrização por todos os níveis de produtos
cadastrados.
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Clique no produto que deseja fazer a parametrização .
Imagem 40 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 41) com as contas contábeis desejadas.
Imagem 41 – Fichamento

Selecione Editar (Imagem 40) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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● Entrada;
● Saída;
● Custo da Produção;
● CMV;
● Ajuste;
● Implantação;
● Histórico.

Clique em Salvar (Imagem 42) na parte inferior direita da tela após
finalizar a operação.
Imagem 42 – Salvar

Clique em Voltar (Imagem 43) na parte esquerda da tela para retornar à
tela de produtos.
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Imagem 43 – Voltar
Realize a operação para todos os impostos que deseja fazer a parametrização.

Selecione Voltar (Imagem 44) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 44 – Voltar
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29

Na parametrização de estoque por produto por unidade, selecione a
categoria Produto por Unidade (Imagem 45).
Imagem 45 – Produto por Unidade

Preencha as lacunas (Imagem 46) para filtro:
Imagem 46 – Lacunas
● Unidade.
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30

Selecione o produto que deve ser parametrizado na tela de listagem
(Imagem 47), e realize a parametrização como indicado na
parametrização por Produto (Página 25).
Imagem 47 – Listagem

Na parametrização definida por Tipo de Retirada, selecione a categoria
Tipo de Retirada (Imagem 48).
Imagem 48 – Tipo de Retirada
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31

Selecione o Tipo de Retirada que deve ser parametrizado na tela de
listagem (Imagem 49), e realize a parametrização como indicado na
parametrização por produto (Página 25).
Imagem 49 – Listagem
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Financeiro

Selecione a categoria Financeiro (Imagem 50) para definir as contas
contábeis para o financeiro.

A parametrização do Financeiro pode ser realizada a partir das
modalidades (Imagem 51):
Imagem 50 – Financeiro
Imagem 51 – Modalidades
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33
● Pagamento;
● Recebimento;
● Controle Bancário;
● Conta Corrente.
Imagem 52 – Pagamento

Selecione a opção Pagamento (Imagem 52) para realizar a configuração
dos pagamentos.
Pagamento
A parametrização do pagamento é subdivida em três grupos:
● Tipo de Título a Pagar;
● Unidade;
● Tipo de Ajuste de Título a Pagar;
● Tipo de Baixa a Pagar.

Selecione a opção Tipo de Título a Pagar (Imagem 53) para realizar a
parametrização nessa categoria.
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Imagem 53 – Tipo de Título a Pagar

Clique no título que deve ser parametrizado na tela de listagem
(Imagem 54).
Imagem 54 – Listagem
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Imagem 55 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 56) com as contas contábeis desejadas.
Imagem 56 – Fichamento

Selecione Editar (Imagem 55) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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Clique em Salvar (Imagem 57) para salvar as alterações.
Imagem 57 – Salvar

Selecione Voltar (Imagem 58) novamente para retornar à listagem.
Imagem 58 – Voltar
Realize a operação para todos os tipos de títulos a pagar que devem ser
parametrizados.
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Selecione a opção Unidade (Imagem 59) para realizar a parametrização
nessa categoria.
Imagem 59 – Unidade

Preencha a lacuna Unidade (Imagem 60) com a unidade que deve ser
parametrizada.
Imagem 60 – Unidade
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Imagem 61 – Tipo de Título a Pagar

Selecione Editar (Imagem 62) no inferior da tela para realizar as
alterações.
Imagem 62 – Editar

Clique no Tipo de Título a Pagar (Imagem 61) na tela de listagem.
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39
Imagem 63 – Fichamento

Clique em Salvar (Imagem 64) para salvar as alterações.
Imagem 64 – Salvar

Preencha o fichamento (Imagem 63) com as contas contábeis desejadas.
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Selecione Voltar (Imagem 65) para retornar à tela de listagem.
Imagem 65 – Voltar

Selecione Voltar (Imagem 66) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 66 – Voltar
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Selecione a opção Tipo de Ajuste de Título a Pagar (Imagem 67) para
realizar a parametrização nessa categoria.
Imagem 67 – Tipo de Ajuste de Título a Pagar

Clique no Tipo de Ajuste de Título a Pagar na tela de listagem
(Imagem 68).
Imagem 68 – Listagem
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42
Imagem 69 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 70) com as contas contábeis desejadas.
Imagem 70 – Fichamento

Selecione Editar (Imagem 69) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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43
Imagem 71 – Salvar

Selecione Voltar (Imagem 72) para retornar à tela de listagem.
Imagem 72 – Voltar

Clique em Salvar (Imagem 71) para salvar as alterações.
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Selecione Voltar (Imagem 73) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 73 – Voltar

Selecione a opção Tipo de Baixa a Pagar (Imagem 74) para realizar a
parametrização nessa categoria.
Imagem 74 – Tipo de Baixa a Pagar
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45
Imagem 75 – Listagem

Selecione Editar (Imagem 76) no inferior da tela para realizar as
alterações.
Imagem – Editar

Clique no Tipo de Baixa a Pagar na tela de listagem (Imagem 75).
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Clique no produto que deseja fazer a parametrização .
Imagem 77 – Fichamento

Clique em Salvar (Imagem 78) para salvar as alterações.
Imagem 78 – Salvar

Preencha o fichamento (Imagem 77) com as contas contábeis desejadas.
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Selecione Voltar (Imagem 79) para retornar à tela de listagem.
Imagem 79 – Voltar

Selecione Voltar (Imagem 80) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 80 – Voltar
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48
Recebimento

Selecione a categoria Recebimento (Imagem 81) para configurar as
contas contábeis de recebimento.
A parametrização do recebimento é subdivida em três grupos:
● Tipo de Título a Receber;
● Tipo de Ajuste de Título a Receber;
● Tipo de Baixa a Receber.
Imagem 81 – Recebimento

Selecione a opção Tipo de Título a Receber (Imagem 82) para realizar a
parametrização nessa categoria.
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Imagem 82 – Tipo de Título a Receber

Clique no título que deve ser parametrizado na tela de listagem
(Imagem 83).
Imagem 83 – Listagem
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50
Imagem 3 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 85) com as contas contábeis desejadas.
Imagem 85 – Fichamento

Selecione Editar (Imagem 84) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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Clique em Salvar (Imagem 86) para salvar as alterações.
Imagem 86 – Salvar

Selecione Voltar (Imagem 87) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 87 – Voltar
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Selecione a opção Tipo de Ajuste de Título a Receber (Imagem 88) para
realizar a parametrização nessa categoria.
Imagem 88 – Tipo de Ajuste de Título a Receber

Clique no Tipo de Ajuste de Título a Receber na tela de listagem
(Imagem 89).
Imagem 89 – Listagem
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Imagem 90 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 91) com as contas contábeis desejadas.
Imagem 90 – Fichamento

Selecione Editar (Imagem 90) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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Imagem 92 – Salvar

Selecione Voltar (Imagem 93) para retornar à tela de listagem.
Imagem 93 – Voltar

Clique em Salvar (Imagem 92) para salvar as alterações.
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Selecione Voltar (Imagem 94) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 94 – Voltar

Selecione a opção Tipo de Baixa a Receber (Imagem 95) para realizar a
parametrização nessa categoria.
Imagem 95 – Tipo de Baixa a Receber
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Imagem 96 – Listagem

Selecione Editar (Imagem 97) no inferior da tela para realizar as
alterações.
Imagem 97 – Editar

Clique no Tipo de Baixa a Receber na tela de listagem (Imagem 96).
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Clique no produto que deseja fazer a parametrização .
Imagem 98 – Fichamento

Clique em Salvar (Imagem 99) para salvar as alterações.
Imagem 99 – Salvar

Preencha o fichamento (Imagem 98) com as contas contábeis desejadas.
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Selecione Voltar (Imagem 100) para retornar à tela de listagem.
Imagem 100 – Voltar

Selecione Voltar (Imagem 101) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 101 – Voltar
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Controle Bancário

Selecione a categoria Controle Bancário (Imagem 102) para configurar as
contas contábeis para controle bancário.
Imagem 102 – Controle Bancário

A parametrização de controle bancário é realizada nas categorias
(Imagem 103):
● Tipo de Crédito;
● Tipo de Débito.
Selecione a categoria de acordo com a parametrização desejada.
Imagem 103 – Categorias
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60
Imagem 104 – Listagem

Selecione Editar (Imagem 105) para realizar as alterações.
Imagem 105 – Editar

Clique no tipo de bancário que deve ser parametrizado na tela de
listagem (Imagem 104).
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Imagem 106 – Fichamento

Clique em Salvar (Imagem 107) para salvar as alterações.
Imagem 107 – Salvar

Preencha o fichamento (Imagem 106) com a conta contábil referente ao
tipo bancário.
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Selecione Voltar (Imagem 108) para retornar à tela de listagem.
Imagem 108 – Voltar

Clique em Voltar (Imagem 109) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 109 – Voltar
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Conta Corrente

Selecione a categoria Conta Corrente (Imagem 110) para configurar as
contas contábeis para conta corrente.
Imagem 110 – Controle Bancário

Clique na Conta Corrente que deve ser parametrizada na tela de listagem
(Imagem 111).
Imagem 111 – Listagem
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64
Imagem 102 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 103) com a conta contábil referente à
conta corrente.
Imagem 103 – Fichamento

Selecione Editar (Imagem 102) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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65

Selecione Salvar (Imagem 104) para finalizar a operação.
Imagem 104 – Salvar

Clique em Voltar (Imagem 105) para retornar à tela de listagem.
Imagem 105 – Voltar
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66

Selecione Voltar (Imagem 106) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 106 – Voltar
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67
Fiscal

Selecione a categoria Fiscal (Imagem 107) para definir as contas
contábeis para o fiscal.

A parametrização do estoque é realizada na subcategoria Ajuste na
Apuração (Imagem 108).
Imagem 107 – Fiscal
Imagem 108 – Ajuste na Apuração
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Imagem 109 – Modalidades
Imagem 110 – Padrão

A parametrização pode ser feita nas modalidades (Imagem 109):

Clique na modalidade Padrão (Imagem 110) para realizar a
parametrização padrão.
● Padrão;
● Tipo de Ajuste;
● Código de Ajuste;
● Padrão de Rateio.
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69
Imagem 111 – Listagem

Clique em Editar (Imagem 112) para realizar as alterações.
Imagem 112 – Editar

Selecione o imposto que deve ser parametrizado na tela de listagem
(Imagem 111).
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Imagem 113 – Fichamento

Clique em Salvar (Imagem 114) para finalizar a operação.
Imagem 114 – Salvar

Preencha no fichamento (Imagem 113):
● Ajuste de Crédito;
● A Recolher;
● Ajuste de Débito;
● Histórico Padrão.
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Selecione Voltar (Imagem 115) para retornar à tela de listagem.
Imagem 115 – Voltar

Clique em Voltar (Imagem 116) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 116 – Voltar
Realize a operação para todos os impostos que deseja fazer ajuste na
apuração.
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72
Imagem 117 – Tipo de Ajuste

Preencha a lacuna Imposto (Imagem 118) com o imposto que deve ser
parametrizado.
Imagem 118 – Imposto

Selecione Tipo de Ajuste (Imagem 117) para realizar a parametrização
por tipo de ajuste.
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Imagem 119 – Listagem

Selecione Editar (Imagem 120) para realizar as alterações.
Imagem 120 – Editar

Clique no tipo de ajuste desejado na tela de listagem (Imagem 119).
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Imagem 121 – Fichamento

Clique em Salvar (Imagem 122) para finalizar a operação.
Imagem 122 – Salvar

Preencha no fichamento (Imagem 121):
● Ajuste de Crédito;
● A Recolher;
● Ajuste de Débito;
● Histórico Padrão.
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Selecione Voltar (Imagem 123) para retornar à tela de listagem.
Imagem 123 – Voltar

Clique em Voltar (Imagem 124) novamente para retornar à tela inicial.
Imagem 124 – Voltar
Realize a operação para todos os impostos que deseja fazer ajuste na
apuração.
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Imagem 125 – Código de Ajuste

Preencha a lacuna Imposto (Imagem 126) com o imposto que deve ser
parametrizado.
Imagem 126 – Imposto

Selecione Código de Ajuste (Imagem 125) para realizar a parametrização
por código de ajuste.
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77
Imagem 127 – Listagem

Preencha o fichamento (Imagem 128):
Imagem 128 – Editar

Clique em Adicionar (Imagem 127) para inserir o código de ajuste.
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Clique em Salvar (Imagem 129) na parte inferior direita da tela após
finalizar a operação.
Imagem 129 – Salvar
● Ajuste de Crédito;
● A Recolher;
● Ajuste de Débito;
● Histórico Padrão.
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Selecione Voltar (Imagem 130) para retornar à tela inicial.
Imagem 130 – Voltar

Selecione Padrão de Rateio (Imagem 131) para realizar a parametrização
por padrão de rateio.
Imagem 131 – Padrão de Rateio
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Selecione o padrão de rateio que deve ser parametrizado na tela de
listagem (Imagem 132).
Imagem 132 – Listagem
Assim como a parametrização padrão e por tipo de ajuste, selecione Editar
para realizar as alterações.
Preencha o fichamento com as contas contábeis desejadas e clique em salvar
para finalizar a operação.
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Selecione Voltar (Imagem 133) novamente para retornar à tela de
listagem.
Imagem 133 – Voltar
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Contas Padrões

Selecione a categoria Contas Padrões (Imagem 134) para parametrizar
contas padrões. Esse procedimento evita a o preenchimento recorrente
de informações nas configurações.

O cadastro de contas contábeis padrões pode ser realizado nas
categorias (Imagem 135):
Imagem 134 – Contas Padrões
Imagem 135 – Categorias
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● Unidade;
● Cliente;
● Fornecedor;
● Contas Genéricas.

Selecione a categoria Unidade (Imagem 136) para realizar a
parametrização por unidade.
Imagem 136 – Unidade

Selecione a Unidade que deve ser parametrizada na tela de listagem
(Imagem 137).
Imagem 137 – Listagem
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Imagem 138 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 139) com as contas contábeis
desejadas.
Imagem 139 – Fichamento

Selecione Editar (Imagem 138) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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85

Clique em Salvar (Imagem 140) na parte inferior direita da tela após
finalizar a operação.
Imagem 140 – Salvar

Selecione Voltar (Imagem 141) novamente para retornar à tela de
listagem.
Imagem 141 – Voltar
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Realize a operação para todas as unidades necessárias.

Selecione a categoria Cliente (Imagem 142) para realizar a
parametrização por Cliente.
Imagem 142 – Cliente

Selecione o cliente na tela de listagem (Imagem 143).
Imagem 143 – Listagem
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Imagem 144 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 145) com as contas contábeis
desejadas.
Imagem 145 – Fichamento

Selecione Editar (Imagem 144) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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88

Clique em Salvar (Imagem 146) na parte inferior direita da tela após
finalizar a operação.
Imagem 146 – Salvar

Selecione Voltar (Imagem 147) novamente para retornar à tela de
listagem.
Imagem 147 – Voltar
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Realize a operação para todas os clientes necessários.

Selecione a categoria Fornecedor (Imagem 148) para realizar a
parametrização por fornecedor.
Imagem 148 – Fornecedor

Clique no Fornecedor na tela de listagem (Imagem 149).
Imagem 149 – Listagem
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90
Imagem 150 – Editar

Preencha o fichamento (Imagem 151) com as contas contábeis
desejadas.
Imagem 151 – Fichamento

Selecione Editar (Imagem 150) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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91

Clique em Salvar (Imagem 152) na parte inferior direita da tela após
finalizar a operação.
Imagem 152 – Salvar

Selecione Voltar (Imagem 153) novamente para retornar à tela de
listagem.
Imagem 153 – Voltar
Realize a operação para todos os fornecedores necessários.
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Selecione a categoria Contas Genéricas (Imagem 154) para realizar a
parametrização de contas genéricas.
Imagem 154 – Contas Genéricas

As contas genéricas são divididas nas categorias (Imagem 155):
Imagem 155 – Categorias
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93
Imagem 156 – Padrão

Preencha o fichamento (Imagem 157) com as contas contábeis padrões
para as lacunas:
Imagem 157 – Fichamento
● Padrão;
● Padrão por Empresa;
● Padrão por Unidade.

Selecione Padrão (Imagem 156) para realizar a parametrização padrão.
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Selecione Editar (Imagem 158) no inferior da tela para realizar as
alterações.
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Imagem 158 – Editar
Conta Contábil
Fornecedor
Cliente
Vendas Deferidas
Lucros e Perdas
Desconto do Item
Entrada
Saída
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Preencha o fichamento (Imagem 159) com as contas contábeis
desejadas.
Imagem 159 – Fichamento

Clique em Salvar (Imagem 160) na parte inferior direita da tela após
finalizar a operação.
Imagem 160 – Salvar
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Caso a conta padrão seja definida por empresa, selecione a categoria Padrão
por Empresa nas opções(Imagem 161) e realize o procedimento de acordo
com a empresa desejada.
Caso a conta padrão seja definida por unidade, selecione a categoria Padrão
por Unidade nas opções (Imagem 161) e realize o procedimento de acordo
com a unidade desejada.
Imagem 161 – Opções
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Datas Iniciais para Contabilização

Selecione a categoria Datas Iniciais para Contabilização (Imagem 162).
Essa parametrização é feita para definir o início da contabilização.

Clique em Editar (Imagem 163) no inferior da tela.
Imagem 162 – Datas Iniciais para Contabilização
Imagem 163 – Editar
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● Controle Bancário;
● Títulos a Pagar;
● TÍtulos a Receber;
● Documentos Fiscais de Entrada;
● Documentos Fiscais de Saída.

Preencha o fichamento (Imagem 164) com as datas desejadas:
Imagem 164 – Fichamento

Clique em Salvar (Imagem 165) para salvar as alterações.
Imagem 165 – Salvar
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