MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Documentos
Fiscais
Parâmetros de
Documentos Fiscais de
Entrada
JAN 2024 DOCWEB06V1
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Índice
2
Objetivo 3
Tipo de Operação 4
Parâmetros Gerais 6
Parâmetros Unidade 12
Parâmetros Empresa 16
NFe 20
Fiscalização de Produtos 25
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Fiscais/Parâmetros de
Documentos Fiscais de
Entrada
Objetivo
Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros de
documentos fiscais de entrada.
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4
Tipo de Operação

Selecione Editar (Imagem 36).
Imagem 36 – Editar
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Caso seja necessária a fiscalização, informe a instituição que emite o alvará na
opção Consiste Fiscalização de Produtos com Alvará/Licença na Expedição
(Imagem 37): Fornecedor, Unidade ou Transportadora.
Imagem 37 – Consiste Fiscalização de Produtos com Alvará/Licença na Expedição
Grupo com autorização para Lançar Notas sem Consistir Fiscalização de
Produtos (Imagem 38): grupo de operadores autorizados para fazer o
lançamento dessas NFs sem exigir a fiscalização do produto.
Imagem 38 – Lançar Notas sem Consistir Fiscalização de Produtos
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Não se esqueça de salvar todas as alterações.
Finalizando todas as modificações, os parâmetros de documentos fiscais de
entrada foram realizados com sucesso.

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Parâmetros de Documentos
Fiscais de Entrada ” e selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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É necessário marcar como habilitado ou não habilitado na coluna de
marcação (Imagem 4) de acordo com a utilização de cada tipo de
operação.

Na aba Tipo de Operação (Imagem 3) aparecerá todos os tipos de
operação cadastrados no sistema .
Imagem 3 – Tipo de Operação
Imagem 4 – Coluna de Marcação
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Selecione Editar (Imagem 6) no inferior da tela para realizar as modificações
desejadas.

Em seguida, se direcione para a aba Parâmetros Gerais (Imagem 5) para fazer
modificações de acordo com a empresa.
OBSERVAÇÃO: tenha atenção com as informações, pois são parametrizações
gerais.
Imagem 5 – Parâmetros Gerais
Imagem 6 – Editar
6
Parâmetros Gerais
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● Permite Efetuar lançamento de NF informando se apenas os demais
Lançamentos que o compõem: esse parâmetro é específico para os tipos de
operação como nota fiscal atrasada. Quando marcado, ao lançar nota fiscal
atrasada, basta informar as entradas sem nota fiscal e o sistema carregará
automaticamente com os produtos dessas notas;
● Permite Efetuar Lançamento de NF Informando Notas Fiscais de Outras
Unidades: permitirá que selecione uma unidade e faça o lançamento de notas
fiscais de outras cidades;
● Permite Efetuar Aprovação de NF Lançada através da importação do arquivo de
XML: a partir do momento que for feito o lançamento do XML, a nota fiscal fará
aprovação automática;
● Utiliza Controle Fiscal;
● Número de Casas Decimais Totalizações;
● Valor de Tolerância Permitida: informado em porcentagem quanto em
porcentagem o sistema irá permitir diferença no valor total da nota;
● Tipo do Lançamento de Desconto: valor ou percentual;
● Permite Alterar Manualmente o CST no Fechamento de Nota Fiscais;
● Bloqueia Lançamento de Nota Fiscal para operadores não relacionados a
unidade;
● Utiliza Integração CFOP XML x Tipo de Operação;
● Calcula o Valor Total da NF no fechamento (quando salvar a nota).
Fique atento com as categorias disponíveis na aba:
Parâmetros Para Fechamento de NF (Imagem 7)
Imagem 7 – Parâmetros Para Fechamento de NF
7
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Consistências de AFs no Fechamento de Nota (Imagem 8) – AFs são
autorizações de fornecimento. Caso sejam utilizadas, será necessário fazer as
parametrizações de acordo com essas informações:
Imagem 8 – Consistências de AFs no Fechamento de Nota
8
● Tolerância Permitida p/ Valores (%);
● Consiste Quantidade Menor que a da AF;
● Tolerância Permitida p/ Quantidade;
● Não Consiste Valor Menor que a da AF;
● Bloqueia NF de Compra sem AF;
● Bloqueio de Tipo de Operação/Exige AF;
● Importa Nota Fiscal com Fornecedor em Branco;
● Emite Avisos para Notas Fiscais Não Replicadas;
● Obriga Fornecedor na Importação de AF;
● Utiliza Impressão Automática do Aviso de Entrada no Lançamento;
● Bloqueia Aprovação de Lançamento para Meses com Mapa de Apuração Fiscal
BLoqueado;
● Aviso para Ocorrência de Atendimento não Realizada;
● Gera Devolução de Compra;
● Número Máximo de Dias para Importação de AF’s;
● Utiliza Relacionamento de Fornecedores para Importação de AF’s;
● Número Máximo de Dias p/ Bloqueio do Número de NF Repetido para
Fornecedor e Série.
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Restrições Para Data de Emissão da NF (Imagem 9):
Imagem 9 – Restrições Para Data de Emissão da NF
9
● (Aviso) Número de Dias Inferiores a Data de Entrada da NF: essa opção se refere
a quando o sistema apresentará um aviso sobre a data de entradas da NF;
● (Bloqueio) Número de Dias Inferiores a Data de Entrada da NF: essa opção se
refere ao número de dias anteriores à entrada da NF que o sistema vai bloquear
a entrada da nota;
● Considera Parametrização para Emissão de RE;
● Bloqueia Aprovação de NFl para Fornecedor com o Mesmo Número e Valor de
NF;
● Obriga Informar Chave de Acesso no Lançamento de Nota Fiscal;
● Importa XML por (Chave de Acesso NF-e ou fornecedor/série/número);
● Gera Nota Fiscal Idêntica ao Arquivo XML;
● Permite Lançamento Manual Quando Obrigar Importar XML;
● Realiza Auditoria Com base na Parametrização Fiscal (desconsiderando todas
as informações digitadas manualmente );
● Permite Visualização do Valor do Imposto Quando Não Houver Crédito do
Imposto;
● Utiliza Informações de NF-E no lançamento de Nota Fiscal;
● Bloqueia Alteração de Produto na Tela de Relacionamento Produtos AF x
Produtos NF-e.
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Dados de smtp (Simple Mail Transfer Protocol) (Imagem 11):
Configurações para envio automático dos XML e alguns e-mails. é preciso
configurar essas informações para fazer algumas parametrizações dentro do
sistema.
Parametrização Fiscal Centralizada (Imagem 10):
Permite visualizar regra fiscal somente para empresa elas pequenas da parte
de baixo.
Imagem 10 – Parametrização Fiscal Centralizada
Imagem 11 – Dados de smtp (Simple Mail Transfer Protocol)
10
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Após finalizar todas as alterações, selecione Salvar (Imagem 12) no
canto inferior direito.
Imagem 12 – Salvar
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Selecione a unidade (Imagem 14) que deseja fazer parametrizações
OBSERVAÇÃO: nesta tela todas as alterações serão feitas por unidades
diferentes.

Clique na aba Parâmetros Unidade (Imagem 13).
Imagem 13 – Parâmetros Unidade
Imagem 14 – Unidade
12
Parâmetros Unidade
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Fique atento com as categorias disponíveis na aba:
Opções para Lançamento de NF (Imagem 16):

Selecione Editar (Imagem) no inferior da tela para realizar as
modificações.
Imagem 15 – Editar
Imagem 16 – Opções para Lançamento de NF
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Geração de Boletos (Imagem 17):
Você deve verificar o banco para geração dos boletos e o tipo de baixa.
● Tamanho Nº da Nota Fiscal;
● Sugere Almoxarifado/Localização no Lançamento da NF;
● Verifica Produtos da Nota Fiscal diferente da AF;
● Bloqueia NF de Compra sem AF por Unidade;
● Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor(Informa Fornecedor do
Lanç. de NF);
● Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de ‘Compra e Cotação’;
● Utiliza Bloqueio de Operação/Exige AF;
● Considera Parametrização para Emissão do RE por Unidade;
● Considera desconto de Bonificação do Fornecedor;
● Limite de Dias para Importação de AF’s Anteriores a Data de
Processamento;
● Limite de Dias para Importação de AF’s Posteriores a Data de
Processamento;
● Utiliza Controle Fiscal;
● Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel).
Imagem 17 – Geração de Boletos
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Finalizando as alterações, clique em Salvar (Imagem 19) no canto inferior
direito.
Gerar NF de saída (Imagem 18):
Você deve verificar se a NF de saída utiliza valor do produto igual ao valor
contábil do produto na NF de origem.
Imagem 18 – Gerar NF de saída
Imagem 19 – Salvar
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Clique em Editar (Imagem 21) para fazer as alterações necessárias.

Na aba Parâmetros por Empresa (Imagem 20), selecione a empresa que
deseja fazer parametrizações.
Imagem 20 – Parâmetros por Empresa
Imagem 21 – Editar
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Parâmetros Empresa
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Geração/Lançamento NF (Imagem 23):
Se abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem;
Caso você tenha selecionado ‘Sim’ para a primeira lacuna, informe também ‘Tipo de
Ajuste’.
Atenção com as categorias disponíveis:
Geração de Boletos (Imagem 22):
Código reduzido: Conta corrente para as redação de boleto;
Tipo de baixa.
Imagem 22 – Geração de Boletos
Imagem 23 – Geração/Lançamento NF
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Autorização para Exclusão de Notas Fiscais na Tela de Aprovação Lanç.
Entrada (Imagem 26):
Grupo de Operadores (quem tem autorização para excluir NF na tela de
aprovação de entrada).
Restrição para Aprovação de Nota FIscal de Entrada (Imagem 25):
(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF.
Imagem 25 – Restrição para Aprovação de Nota FIscal de Entrada
Imagem 26 – Autorização para Exclusão de Notas Fiscais na Tela de Aprovação Lanç. Entrada
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Feitas as alterações, selecione Salvar (Imagem 27).
Imagem 27 – Salvar
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NFe

Selecione a aba NFe (Imagem 28).
Imagem 28 – NFe

Clique em Editar (Imagem 29) na parte inferior da tela e faça as notificações
necessárias.
Imagem 29 – Editar
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Bloqueia Lançamento de NF caso inscrição estadual XML seja diferente da
inscrição da unidade;
Utiliza Inscrição Estadual de Destino para geração da nota fiscal (Unidade de
origem);
Obrigada Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal;
Baixa Total da AF no Lançamento da Nota Fiscal.
Lançamento NFe Simplificado (Imagem 30):
Imagem 30 – Lançamento NFe Simplificado
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Irregularidade do arquivo XML (Imagem 31):
Imagem 31 – Irregularidade do arquivo XML
Mensagem: qual mensagem encaminhada com o e-mail;
Utiliza Origem do Produto (Nacional/Estrangeira);
Valor de Tolerância Permitida para total da NF x XML.
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Integração do XML (Imagem 32):
Imagem 32 – Integração do XML
Importa XML da NF-e no banco de dados;
Utiliza Relacionamento Produto x Produto(XML) por Unidade;
Realiza cadastro automático da série de entrada no processo de
importação/consulta de Notas Fiscais;
Realiza cadastro automático do fornecedor no processo de Importação/Consulta
de Notas Fiscais (Arquivo XML);
Permite importação somente de produtos relacionados na AF;
Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes;
Destinatário do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes.
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Grupo com autorização para liberar inconsistências XML (Imagem 33):
Grupo de Operadores.
Imagem 33 – Grupo com autorização para liberar inconsistências XML

Feitas as alterações, selecione Salvar (Imagem 34).
Imagem 34 – Salvar
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Fiscalização de Produtos

Selecione a aba Fiscalização de Produtos (Imagem 35).
Imagem 35 – Fiscalização de Produtos
Alguns produtos com controle são necessários fazer a fiscalização, essa aba é para
determinar se existe alvará ou licença para expedição de alguns produtos.