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Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Fiscal
Parametrização da
Apuração do IRPJ CSLL
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Índice
2
Objetivo 3
Cadastro Lucro 4
Cadastro IRPJ 9
Cadastro CSLL 16
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3
ERP Web Fiscal –
Parametrização da
Apuração do IRPJ CSLL
Objetivo
O manual Parametrização da Apuração do IRPJ CSLL tem por objetivo auxiliar
no cadastro de alíquota de presunção do IRPJ e CSLL.
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Cadastro Lucro

Clique em Salvar (Imagem 31).
Imagem 31 – Salvar
Feito isso, o cadastro da parametrização da apuração do IRPJ e CSLL foi
realizado com sucesso.

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Parametrização da apuração do
IRPJ e CSLL” e selecione o resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Vá para a aba Parâmetros por Empresa (Imagem 4) e selecione a
empresa.

Na tela de Cadastro de Alíquotas (Imagem 3) , você deve preencher:
● Valor Limite Adicional;
● Adicional do I.R;
● Alíquota I.R;
● Alíquota CSLL.
Imagem 3 – Cadastro de Alíquotas
Imagem 4 – Parâmetros por Empresa
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Clique em Adicionar (Imagem 6) na tela inferior.

Vá para a aba Lucro (Imagem 5).
Imagem 5 – Lucro
Imagem 6 – Adicionar
6
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Clique em Salvar (Imagem 8) no canto inferior direito.

Na aba Itens (Imagem 7) complete as lacunas:
● Nome;
● Receita/Despesa;
● Operacional;
● Alíq. de presunção;
● Considera Vr. Débito.
Imagem 7 – Itens
Imagem 8 – Salvar
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Na aba Informações Contábeis (Imagem 10), insira as informações das
contas contábeis para a contabilização do cadastro.

Clique no cadastro realizado na tela de listagem (Imagem 9)
Imagem 9 – Tela de Listagem
Imagem 10 – Informações Contábeis
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Na aba Informações Contábeis (Imagem 12), preencha:
● Origem do Valor;
● Conta Contábil;
● Apuração.

Para inserir os dados, selecione Adicionar (Imagem 11).
Imagem 11 – Adicionar
Imagem 12 – Informações Contábeis
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Feito isso, selecione Salvar (Imagem 13)
Imagem 13 – Salvar
10
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Cadastro IRPJ

Na tela Parâmetros por Empresa, selecione a aba IRPJ (Imagem 14).

Selecione Adicionar (Imagem 15)
Imagem 14 – IRPJ
Imagem 15 – Adicionar
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Selecione Salvar (Imagem 17).

Na aba Adições/Exclusões/Compensações (Imagem 16) complete:
● Nome;
● Tipo;
● % do Valor.
Imagem 16 – Adições/Exclusões/Compensações
Imagem 17 – Salvar
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Na tela de preenchimento, selecione a aba Informações Contábeis
(Imagem 19) para adicionar as informações contábeis.

Novamente na tela Parâmetros por Empresa, selecione o cadastro
realizado na tela de listagem (Imagem 18).
Imagem 18 – Tela de Listagem
Imagem 19 – Informações Contábeis
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Preencha a aba Informações Contábeis (Imagem 21) com:
● Origem do Valor;
● Apuração.

Selecione Adicionar (Imagem 20).
Imagem 20 – Adicionar
Imagem 21 – Informações Contábeis
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Clique em Salvar (Imagem 22).
Imagem 22 – Salvar
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Cadastro CSLL

Na tela Parâmetros por Empresa, selecione a aba CSLL (Imagem 23).
Imagem 23 – CSLL

Clique em Adicionar (Imagem 24).
Imagem 24 – Adicionar
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Selecione Salvar (Imagem 26).

Na aba Adições/Exclusões/Compensações (Imagem 25), coloque as
mesmas informações do IRPJ.
Imagem 25 – Adições/Exclusões/Compensações
Imagem 26 – Salvar
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Novamente na tela Parâmetros por Empresa, selecione o cadastro
realizado na tela de listagem (Imagem 27).
Imagem 27 – Tela de Listagem

Na tela de preenchimento, selecione a aba Informações Contábeis
(Imagem 28) para adicionar as informações contábeis.
Imagem 28 – Informações Contábeis
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Selecione Adicionar (Imagem 29).
Imagem 29 – Adicionar

Preencha a aba Informações Contábeis (Imagem 30) com:
● Origem do Valor;
● Apuração.
Imagem 30 – Informações Contábeis
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