MANFATMOB01V1
Faturamento Mobile – Cadastro de Classificação Fiscal (NCM) por Produto
ERP Web Documentos
Fiscais
Parametrização Fiscal
Centralizada
JAN 2024 DOCWEB09V1
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Índice
2
Objetivo 3
Agrupamento de impostos 4
Regra Fiscal e Parametrização de Impostos 12
Definição do CFOP 20
Grupo Fiscal para Regra Fiscal 22
Ativando a Regra 24
Identificação de Fornecedores e Clientes 26
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3
ERP Web Documentos Fiscais

• Parametrização Fiscal
  Centralizada
  Objetivo
  Este manual tem por objetivo fazer a parametrização fiscal centralizada, essas
  regras fiscais são necessárias para carregar os impostos de entrada e de saída
  das notas fiscais.
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  4
  Agrupamento de impostos

Selecione o fornecedor na tela de listagem (Imagem 42) e o insira no grupo
fiscal desejado.
Imagem 42 – Tela de Listagem
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Finalizando todas as etapas, a parametrização fiscal centralizada terá sido
concluída com sucesso.

Selecione o menu superior (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

Na barra de pesquisa (Imagem 2) digite “Centralizado” e selecione o
resultado correspondente.
Imagem 1 – Menu Superior
Imagem 2 – Barra de pesquisa
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Você deve ser direcionado para uma tela de listagem (Imagem 4). Para
criar uma regra fiscal, é necessário criar um agrupamento de impostos.

Na tela de filtro (Imagem 3), você pode diretamente aplicar filtro sem
inserir informações.
Imagem 3 – Tela de Filtro
Imagem 4 – Tela de Listagem
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Em seguida, clique em Agrupamento de Impostos (Imagem 6).

Selecione Ações (Imagem 5) no canto inferior direito.
Imagem 5 – Ações
Imagem 6 – Agrupamento de Impostos
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Em Agrupamento De Impostos (Imagem 8) preencha:
● Código;
● Grupo (Para melhor localização identifique com o nome dos impostos,
por exemplo: ICMS/PIS/COFINS).

Clique em Adicionar (Imagem 7).
Imagem 7 – Adicionar
Imagem 8 – Agrupamento De Impostos
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Se direcione para a aba Impostos (Imagem 10) para adicionar os
impostos.

Em seguida, selecione Salvar (Imagem 9) no canto inferior direito.
Imagem 9 – Salvar
Imagem 10 – Impostos
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Na ficha de preenchimento (Imagem 12) você deve localizar o imposto
desejado no campo “Imposto”.

Clique em Adicionar (Imagem 11).
Imagem 11 – Adicionar
Imagem 12 – Ficha de Preenchimento
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Realize a operação 11/13 para todos os impostos utilizados neste
agrupamento.

Finalizando essa etapa, selecione Voltar (Imagem 14) no canto inferior
esquerdo.

Clique em Salvar (Imagem 13).
Imagem 13 – Salvar
Imagem 14 – Voltar
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Selecione novamente Voltar (Imagem 15) no canto inferior esquerdo para
ser direcionado para a tela inicial.
Imagem 15 – Voltar
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Na aba Regra Fiscal (Imagem 17), preencha:
● Regra Fiscal (nome);
● Impostos (localize o grupo de impostos realizado);
● Validade Inicial: a partir de qual data essa regra fiscal entra em atividade, entra
em para entrada das notas fiscais;
● Grupo Fiscal (Utiliza ou não).

Selecione Adicionar (Imagem 16) na tela de listagem.
Imagem 16 – Adicionar
Imagem 17 – Regra Fiscal
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Regra Fiscal e Parametrização de Impostos
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Se direcione para a aba Imposto (Imagem 19), essa aba apresentará
todos os impostos que foram incluídos no agrupamento de impostos.

Clique em Salvar (Imagem 18).
Imagem 18 – Salvar
Imagem 19 – Imposto
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Se o imposto for obrigatório, você deve deixar indicado na caixa de
seleção (Imagem 21).
OBSERVAÇÃO: Isso deve ser feito mesmo que o imposto seja isento.
Para realizar a parametrização de cada imposto:

Selecione o imposto dentro da listagem (Imagem 20).
Imagem 20 – Listagem
Imagem 21 –Caixa de Seleção
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A parametrização de cada imposto é feita de acordo com opções
(Imagem 23) distribuídas nas aba disponíveis.

Caso o imposto não seja obrigatório, para desmarcar a opção selecione
Editar (Imagem 22).
Imagem 22 – Editar
Imagem 23 – Opções
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Para definir uma parametrização Padrão:

Selecione para a aba Padrão (Imagem 24).
Inicialmente você deve fazer uma regra padrão dentro da aba Padrão, se houver
algum produto diferente desse padrão você pode fazer uma parametrização
específica através da aba Produto.
Também é possível fazer a parametrização por NCM.
Imagem 24 – Padrão
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Clique em Adicionar (Imagem 25).
Imagem 25 – Adicionar
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Finalizando o preenchimento, selecione Salvar (Imagem 27).

Preencha na aba Padrão (Imagem 26), de acordo com as opções
disponíveis:
OBSERVAÇÃO: a tela de preenchimento pode oferecer mais opções de adição
de informações. O preenchimento da tela vai de acordo com as
particularidades de cada imposto.
Imagem 26 – Padrão
Imagem 27 – Salvar
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Assim como o procedimento padrão, clique em Adicionar para preencher
as informações e Salvar (Imagem 29) para salvar as informações no
sistema.
Parametrização por Produto:

No caso de ter um produto diferente do que foi parametrizado no padrão,
vá para a aba Produto (Imagem 28).
Imagem 28 – Produto
Imagem 29 – Salvar
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Repita o procedimento para todos os impostos que estão no grupo de
impostos.

Finalizando a parametrização, clique em Voltar (Imagem 30) no canto
inferior direito.
Imagem 30 – Voltar
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Verifique informações relevantes para a parametrização de cada imposto:
ICMS
Este é um imposto obrigatório, portanto é necessário indicar no campo
Obrigatório.
Código fiscal;
CST;
Alíquota;
Operação interestadual;
Operação internacional;
BC do ICMS;
BC ICMS ST;
Origem;
Destino;
CFOP.
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IPI
Em alguns, este não é um imposto obrigatório. Portanto, é necessário indicar
no sistema de acordo com a empresa.
CódIgo Fiscal;
CST;
Alíquota;
Enquadramento Legal (caso necessário).
PIS
CódIgo Fiscal;
CST;
Alíquota;
Tipo de Crédito;
Natureza da Base de Cálculo.
COFINS
CódIgo Fiscal;
CST;
Alíquota;
Tipo de Crédito;
Natureza da Base de Cálculo.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
Não é um imposto obrigatório, portanto não deve estar indicado no campo
Obrigatório.
Produto;
CódIgo Fiscal;
CST;
Alíquota;
Origem;
Destino;
Base de cálculo (caso exista redução da base de cálculo);
Substituição Tributária.
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Na aba Padrão (Imagem 32), selecione o CFOP desejado.

Selecione a aba CFOP (Imagem 31) e clique em Adicionar.
Imagem 31 – CFOP
Imagem 32 – Padrão
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Definição do CFOP
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Clique em Salvar (Imagem 33) quando finalizar a etapa.
Imagem 33 – Salvar
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Para determinar um grupo fiscal para a regra, selecione a aba Vínculo e clique
em Adicionar (Imagem 34).
Imagem 34 – Adicionar

Preencha a aba Vínculo (Imagem 35):
● Empresa: que utilizará a regra;
● Tipo: entrada ou saída;
● Operação.
OBSERVAÇÃO: Inscrição estadual e Validade Final podem ficar em branco, para que o
sistema carregue todas as informações de operações fiscais da empresa.
Imagem 35 – Vínculo
Grupo Fiscal para Regra Fiscal
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Selecione Salvar (Imagem 36).
Imagem 36 – Salvar
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Selecione a aba Regra Fiscal e clique em Ativar Regra no canto inferior
direito (Imagem 37).
Imagem 37 – Ativar Regra

Verifique a mudança do Status (Imagem 38).
Imagem 38 – Status
Ativando a Regra
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Finalizando a criação da regra fiscal, selecione Voltar (Imagem 39)
Imagem 39 – Voltar
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Para isso:

Na tela de listagem, clique em Ações (Imagem 40).
Imagem 40 – Ações
Quando um fornecedor ou um único grupo de fornecedor tiver uma regra
diferente que não deve ser parametrizada por produto, você deve utilizar a regra
fiscal.
Caso deseje utilizar o grupo fiscal, é preciso criar uma nova regra e identificar
os fornecedores e clientes que vão utilizar a regra fiscal.
Nesse caso, é preciso parametrizar a regra fiscal com grupo fiscal e
parametrizar com o fornecedor.
Identificação de Fornecedores e Clientes

Selecione Parâmetros de Grupo Fiscal (Imagem 41).
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Imagem 41 – Parâmetros de Grupo Fiscal