Total do ICMS diferente do valor registrado na contabilização da NF-e com carga tributária. Como resolver?
Situação
Ao analisar uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) com carga tributária, foi identificado que o total do ICMS apresentado no documento fiscal está diferente do valor registrado na contabilização.
Causa
Identifique se, na tela Imposto, o imposto IBS Estado está parametrizado simultaneamente como:
- Imposto para Carga Tributária, e
- Imposto para Substituição Tributária.
Essa configuração não é compatível com a tratativa atual dos impostos IBS/CBS no sistema.
Orientação / Como resolver
Para os impostos IBS e CBS, a orientação atual é:
- Não replicar a mesma parametrização utilizada para o ICMS, mesmo que futuramente a tratativa venha a ser semelhante.
- No momento, não deve ser informada a marcação de:
- Imposto para Carga Tributária, e
- Imposto para Substituição Tributária
para os impostos IBS/CBS.
Passos recomendados:
- Acesse a tela Imposto.
- Localize o cadastro do IBS Estado.
- Revise os parâmetros relacionados à:
- Carga Tributária
- Substituição Tributária
- Remova essas marcações para o imposto IBS, conforme a tratativa atual.
- Após o ajuste, realize nova conferência da nota fiscal e da contabilização.
Importante saber
- A divergência ocorre devido à parametrização inadequada para o cenário atual dos novos tributos.
- Mesmo que a intenção futura seja alinhar o comportamento do IBS/CBS ao ICMS, essa configuração ainda não deve ser aplicada neste momento.
- Em caso de dúvidas adicionais, recomenda-se validar o cenário com o suporte ou time fiscal/contábil antes de novos lançamentos.
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