Quando ocorre rejeição da nota fiscal de devolução ao fornecedor devido à diferença entre o valor total da nota e o somatório dos itens, siga os passos:

1. Verifique os valores unitários, totais e impostos dos itens nas notas de entrada e devolução, certificando-se de que estejam idênticos.
2. No sistema, acesse o cadastro de impostos e revise as regras tributárias aplicáveis, especialmente quanto à parametrização da reforma tributária (exemplo: trate ‘acrescer’ para ‘descontar’ no imposto IBS UF se aplicável à devolução).
3. Atualize as regras de impostos conforme a legislação vigente, salvando as alterações.
4. Refaça o lançamento da nota de devolução com os valores corretamente ajustados.
5. Transmita novamente a nota para a SEFAZ. Após esses ajustes, a nota fiscal deve ser aceita e a divergência de valores será corrigida.