Para que os impostos IBS e CBS apareçam corretamente na nota fiscal emitida com CFOP 5208 – Devolução entre filiais, siga as etapas abaixo:

1. Verificação da nota de origem
   Confirme se a nota fiscal de origem da devolução possui os impostos IBS e CBS configurados.
   • Quando a devolução é vinculada a uma nota de origem, o sistema replica as informações fiscais dessa nota.
   • Caso não exista nota de origem, a devolução deve ser registrada sem vínculo, respeitando os mesmos parâmetros fiscais exigidos para exibição de IBS e CBS.
2. Configuração da Regra Fiscal Centralizada
   Acesse a tela Parametrização da Regra Fiscal Centralizada e edite a regra vinculada à operação de devolução (CFOP 5208). a. IBS Município
   • Preencha somente:
     • Código Fiscal
     • Alíquota
   • Não preencher:
     • CST
     • Código da Classificação Tributária
     • CFOP
   b. IBS Estado
   • Informe o Código Fiscal.
   • Preencha a alíquota obrigatoriamente como 0,1, conforme manual, mesmo quando não houver valor a recolher.
   c. CBS
   • Informe o Código Fiscal.
   • Preencha a alíquota obrigatoriamente como 0,9, conforme manual, mesmo em operações sem destaque de imposto.
3. Classificação tributária
   Certifique-se de que a Classificação Tributária esteja corretamente vinculada à regra dos impostos IBS e CBS.
4. Atualização da regra fiscal
   Após os ajustes, salve e ative a regra fiscal, garantindo que a nova configuração esteja válida para emissão.
5. Emissão e validação da nota
   Gere a nota fiscal de devolução, preencha todos os campos normalmente e utilize a simulação da nota para validar se os impostos IBS e CBS estão sendo exibidos corretamente, ainda que os valores estejam zerados.