Para garantir o correto destaque dos impostos IBS e CBS na NF-e após a Reforma Tributária e evitar erros como CFOP ausente, CST inválido ou configurações incorretas de impostos, siga o procedimento abaixo:

1. Acesse a tela Parametrização Fiscal Centralizada e localize a regra fiscal utilizada na operação de emissão da nota.
2. Verifique o Código Fiscal configurado para os impostos:
   • Utilize o código fiscal “1”, pois é este código que permite o destaque do imposto na nota fiscal e no XML.
   • Os códigos “2” ou “3” realizam apenas o registro interno no lançamento, sem envio das informações ao XML.
3. Cadastre corretamente os impostos IBS (estadual e/ou municipal) e CBS, garantindo:
   • Órgão arrecadador adequado.
   • Tratamento fiscal configurado corretamente, normalmente como “Acrescer”.
4. Relacione cada imposto ao seu código eletrônico correspondente:
   • IBS: 11
   • CBS: 12
   • IS: 13
5. Configure a vinculação dos impostos na aba “Impostos para Importação XML”, assegurando que os tributos sejam corretamente gerados e enviados no XML da NF-e.
6. No cadastro do produto, valide se o CFOP e o CST utilizados estão compatíveis com:
   • A natureza da operação.
   • A regra fiscal aplicada à nota.
7. Confirme que a regra fiscal está ativa e que todos os campos obrigatórios estão preenchidos corretamente, incluindo:
   • Alíquotas válidas (não deixe alíquota zerada quando houver cálculo de imposto).
   • Classificação tributária compatível com IBS e CBS.
8. Finalize o documento na tela de Lançamento, transmita a nota fiscal e valide o XML gerado, confirmando que os campos de IBS e CBS foram destacados conforme esperado.