Essa mensagem ocorre, geralmente em um documento de devolução que utiliza uma nota já lançada no sistema como nota de origem e não existe a devida parametrização fiscal para a operação de devolução. Nessas situações, o sistema tenta replicar os impostos do documento de origem, porém, se o imposto não estiver corretamente cadastrado na tela Parametrização Fiscal Centralizada, o CST pode ficar inválido ou ausente, gerando a rejeição na transmissão ou a exibição de um pop-up com a mensagem na tela de transmissão. Quais impostos podem gerar essa mensagem? A inconsistência pode ocorrer para os seguintes impostos, conforme a operação de devolução:

• ICMS
• IPI
• PIS
• COFINS
• IBS
• CBS

Como corrigir o erro de CST inválido ou ausente na devolução? Siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela de lançamento e localize o item envolvido na nota de devolução e que foi exibido na mensagem.
2. Através da tela Parametrização Fiscal Centralizada, verifique se a regra fiscal está corretamente configurada para que os impostos sejam gravados para o item na operação de devolução.
3. Caso necessário, edite o cadastro da regra fiscal e:
   • Parametrize corretamente o CST para o imposto citado na mensagem;
   • Revise também os demais impostos exigidos pela operação (ICMS, IPI, PIS e COFINS).
4. Após as correções, ative a regra fiscal.
5. Na tela de lançamento, localize o documento e acesse o ícone Editar e feche a nota fiscal novamente, garantindo que os impostos e CST sejam carregados corretamente.
6. Realize a retransmissão da nota fiscal à SEFAZ e verifique a autorização.