Quando ocorre a rejeição ‘Alíquota do IBS da UF inválida‘ na transmissão da NF-e, verifique se o código fiscal configurado para o IBS na regra fiscal do item está correto. Siga os passos abaixo:

1. Acesse a configuração da regra fiscal pela tela Parametrização Fiscal Centralizada e identifique o cadastro relacionado a operação da nota e item com rejeição.
2. Verifique se o imposto IBS está com o código fiscal apropriado para sua operação. Normalmente, códigos fiscais como ‘3 – Operação sem Crédito do Imposto’ não transmitem a alíquota para o XML e podem causar esse erro sendo necessário mudar o código para 1. Operação com crédito de imposto para que os valores sejam gravados no xml.
3. Atualize o código fiscal para o valor correto de acordo com o tipo de operação e o que está solicitado pela SEFAZ (por exemplo, utilize códigos de CST , Código de Classificação Tributária, entre outros, que exijam o envio da alíquota no XML, conforme manual da NF-e).
4. Certifique-se de que a alíquota informada está conforme as exigências da UF para o IBS e está corretamente preenchida no sistema.
5. Salve as alterações e ative a regra fiscal
6. Feche a nota para garantir que o sistema recarregue os dados atualizados.
7. Transmita novamente a NF-e. Com o código fiscal correto e a alíquota válida preenchida, a rejeição deixará de ocorrer e a nota será autorizada.