A rejeição ocorre devido a ausência do preenchimento do código de CST na regra fiscal associada a tributação do documento para os impostos IBS/CBS. Para corrigir a rejeição da NF-e causada por erro no campo CST , siga os passos abaixo:

1. Localize o cadastro de regras fiscais do produto envolvido na operação pela tela Parametrização Fiscal Centralizada
2. Verifique se o campo CST (código de situação tributária) está corretamente preenchido nas regras do imposto IBS e CBS.
3. Caso não esteja preenchido, insira o código correto conforme a legislação vigente para a operação.
4. Salve as alterações na regra fiscal e reative a regra caso necessário.
5. Feche o documento novamente na tela de lançamento do sistema para salvar o código.
6. Transmita novamente a NF-e para a SEFAZ. Após realizar esses procedimentos, a NF-e será validada sem apresentar a divergência no total da nota.